Sundheds- ogOmsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 27. januar 2005

Tom

6.      Regnskabsprognose2005

SOU  16/2005  J.nr. 2/2005

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningenindstiller,

atSundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2005 ogvideresender det til Økonomiudvalget.

RESUME

Sundhedsforvaltningensforventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2005 samt senerekorrektioner.

Budgettet indeholder debudgetmidler på 64 mio. kr., som Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt  fik tildelt som led i budgetaftalen.Tilførslerne omfatter:

·       Igangsættelse af moderniseringsplan af plejeboliger

·       Rammetilførsel som følge af budgetubalance

·       Forbedringer af hjemmeplejelokaler (kun i 2005)

·       Videreførelse af kostprojekter i 2005 og 2006

·       Uspecifiseret pulje til yderligere initiativer /budgetopretning

Sundhedsforvaltningenforventer på nuværende tidlige tidspunkt at holde budgettet på de rammebelagteområder. Det skal dog understreges, at vurderingen er usikker, da det endeligeregnskabsresultat for 2004 endnu ikke er kendt.

Med henblik på at sikre budgetoverholdelsen harSundhedsforvaltningen generelt reserveret midler på plejehjemsområdet,hjemmeplejeområdet og træningsområdet, der først udmøntes, når der er sikkerhedfor, at forvaltningens budget samlet kan overholdes.

Den konkrete udmøntning af midlerne, der er reserveret tilat sikre balance i 2005, afklares når halvårsregnskab 2005 foreligger. På dettetidspunkt vil det være muligt på et mere sikkert grundlag at vurdere, hvor destørste balanceproblemer måtte være, samt hvilke initiativer der mest hensigtsmæssigtkan iværksættes.

De 20 mio. kr., som forvaltningen har fået som følge afbudgetubalance, er fordelt med 10 mio. kr. til hjemmeplejeområdet, 4,1 mio. kr.til køb og salg af pladser, 5 mio. kr. til klienters betalinger og 0,9 mio. kr.til Amtstandplejen. Den uspecifiserede pulje til nyeinitiativer/budgetgenopretning tilbageholdes indtil videre. Det forventes, atSundheds- og Omsorgsudvalget påbegynder drøftelser vedrørende udmøntningen afpuljen på det kommende budgetseminar.

Herudover skal det nævnes, at der kan blive behov for atoverføre uforbrugte projektmidler fra budget 2004 til budget 2005, hvisaktiviteterne skal kunne holdes indenfor budgetrammen.

På detlovbundne område forventes der også budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt.

SAGSBESKRIVELSE

Sundhedsforvaltningensforventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2005 samt senerekorrektioner.

Opmærksomhedenskal henledes på, at regnskabsprognosen er udarbejdet så tidligt på året, ateventuelle konsekvenser af regnskabsresultatet for 2004 ikke er indarbejdet.

Budgettet indeholder debudgetmidler på 64 mio. kr., som Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt  fik tildelt som led i budgetaftalen.Tilførslerne omfatter:

·       Igangsættelse af moderniseringsplan af plejeboliger

·       Rammetilførsel som følge af budgetubalance

·       Forbedringer af hjemmeplejelokaler (kun i 2005)

·       Videreførelse af kostprojekter i 2005 og 2006

·       Uspecifiseret pulje til yderligere initiativer /budgetopretning

Budgettilførslernei relation til plejeboligmoderniseringsplanen svarer til Sundhedsforvaltningensforudsætninger. Aftalen omfatter hele planen over en 10-årig periode.Tilførslerne vil således være stigende i de kommende år og planen kangennemføres som planlagt, hvilket indebærer, at der hvert år skal lukkesplejehjem med henblik på ombygninger. Det skal bemærkes, atmoderniseringsplanen løbende skal justeres i henhold til den faktiskebefolkningsudvikling samtidig med at det sikres, at 4-ugers garantienoverholdes.

Den konkreteudmøntning af midlerne, der er reserveret til at sikre balance i 2005, afklaresnår halvårsregnskab 2005 foreligger. På dette tidspunkt vil det være muligt pået mere sikkert grundlag at vurdere, hvor de største balanceproblemer måttevære, samt hvilke initiativer der mest hensigtsmæssigt kan iværksættes.

Det samledeforventede regnskab 2005 er vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Forventet regnskab 2005, hele Sundheds- ogOmsorgsudvalgets område.

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidligetidspunkt at holde budgettet på de rammebelagte områder. Det skal dogunderstreges, at vurderingen er usikker, da det endelige regnskabsresultat for2004 endnu ikke er kendt.

Med henblik på at sikre budgetoverholdelsen har Sundhedsforvaltningengenerelt reserveret midler på plejehjemsområdet, hjemmeplejeområdet ogtræningsområdet, der først udmøntes, når der er sikkerhed for, atforvaltningens budget samlet kan overholdes.

Den konkrete udmøntning af midlerne, der er reserveret tilat sikre balance i 2005, afklares når halvårsregnskab 2005 foreligger. På dettetidspunkt vil det være muligt på et mere sikkert grundlag at vurdere, hvor destørste balanceproblemer måtte være, samt hvilke initiativer der mesthensigtsmæssigt kan iværksættes.

De 20 mio. kr., som forvaltningen har fået som følge afbudgetubalance, er fordelt med 10 mio. kr. til hjemmeplejeområdet, 4,1 mio. kr.til køb og salg af pladser, 5 mio. kr. til klienters betalinger og 0,9 mio. kr.til Amtstandplejen. Den uspecifiserede pulje til nyeinitiativer/budgetgenopretning tilbageholdes indtil videre. Det forventes, atSundheds- og Omsorgsudvalget påbegynder drøftelser vedrørende udmøntningen afpuljen på det kommende budgetseminar.

Herudover skal det nævnes, at der kan blive behov for atoverføre uforbrugte projektmidler fra budget 2004 til budget 2005, hvisaktiviteterne skal kunne holdes indenfor budgetrammen.

Det første afsnit omhandler det rammebelagte område, mensdet andet afsnit omhandler det lovbundne område, finansposter samt bidrag tilH:S.

Rammebelagte områder

Nedenstående tabel 2 viser det forventede regnskab 2005 påd et rammebelagte område.

Tabel 2. Forventet regnskab 2005, rammebelagte områder

Sundhedsforvaltningenforventer på nuværende tidlige tidspunkt at holde budgettet på de rammebelagteområder. Det skal dog understreges, at vurderingen er usikker, da det endeligeregnskabsresultat for 2004 endnu ikke er kendt.

Sundhed

Budgettet forbevillingen Sundhed forventes overholdt.

Budgettet tilAmtstandpleje er i 2005 tilført 0,9 mio. kr. til sikring af, at aktiviteten kanholdes indenfor budgetrammen. Tilførslen finansieres af midlerne til dækning afubalancer, som Sundheds- og Omsorgsudvalget fik tildelt som led ibudgetaftalen. Med henblik på en varig løsning af problemet er det aftalt medØkonomiforvaltningen, at Amtstandplejen skal indgå i foråretsDUT-forhandlinger.

Herudoverskal det nævnes, at en lokalaftale vedrørende forebyggende samtaler hospraktiserende læge for 65-75 årige er udløbet, hvilket forventes at give enbesparelse på 3,3 mio. kr. Det er besluttet, at midlerne i stedet benyttes tilfinansiering af sterile vandampuller, et projekt for familier med overvægtigebørn, tilbagetrækning af besparelse på kondomudlevering, en forbedring afarbejdsmiljøet i Omsorgstandplejen, samt støtte til Center for Døve til endøvevejlederordning jf. den politiske behandling af budgetudmøntning 2005 (SOU183/2004) i mødet den 16. december 2004.

Pleje, service og boliger for ældre

Budgettet forbevillingen Pleje, service og boliger for ældre forventes overholdt.

Administration

Budgettet for bevillingen Administration forventesoverholdt.

Rammebelagteområder, anlæg:

Pleje, service og boliger for ældre

Budgettet på bevillingen pleje, service og boliger, anlæg,forventes overholdt.

Lovbundneområder, finansposter og H:S.

Nedenstående tabel 3 viser budget 2005, det forventedeforbrug 2005 samt afvigelsen på det lovbundne område, finansposter ognettobidrag til H:S.

Tabel 3. Sundheds- ogOmsorgsudvalgets regnskabsprognose for 2005 – lovbundne områder,finansposter  og H:S (1.000 kr.)

Pleje,service og boliger for ældre

Budgettet påbevillingen Pleje, service og boliger for ældre, lovbundet, forventesoverholdt.

Sikringsydelsertil ældre

Budgettet påbevillingen Sikringsydelser for ældre forventes overholdt.

Praksissektoren

Påbevillingen Praksissektoren forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.Det skal dog understreges, at der er tale om en meget tidlig vurdering medderaf følgende usikkerhed.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Sundhedsforvaltningenspositivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Sesagsbeskrivelsen.

HØRING

Indstillingenhar ikke været i høring.

BILAG

Ingen.

LauSvendsen-Tune                                                                           

/HanneBaastrup