Bevillingsmæssige ændringer 2012

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. (bilag 1-3).

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i budget 2012. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer primært af teknisk karakter.

I denne sag indgår budgetomplaceringer, der ikke kan ændres af Sundheds- og Omsorgsudvalget alene og som kræver en godkendelse af Borgerrepræsentationen.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer på i alt 81,6 mio. kr. inden for service har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling i budget 2012. Det skal oplyses, at i henhold til kommunens bevillingsregler kræver budgetomplaceringer mellem bevillinger i et udvalg BR-godkendelse. De interne omplaceringer dækker blandt andet over:

• 52,1 mio.kr. overførsel af budget vedr. personlige hjælpemidler fra lokalområdekontorerne til Hjælpemiddelcentret.
• 14,8 mio. kr. overførsel af budget vedr. betaling til regionen for Specialiseret Ambulant Genoptræning fra Bevilling Sundhed til træningsområdet på Bevilling Pleje, service og boliger, Demografireguleret mhp. at sikre bedre overensstemmelse mellem betaling for træningsforløb til Regionen og planlægning af træningsforløb på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens træningscentre.
• 3,2 mio. kr. overførsel af budget fra funktion 6.45.51.1 administration til funktion 6.45.50.1 administrationsbygninger med henblik på at sikre korrekt kontering af ejendomsudgifter.
• 11,5 mio. kr. omplacering af budget vedr. forebyggende tilbud mellem aktivitetscentre og plejehjem som følge af det nye koncept for aktivitetstilbud samt øvrige tekniske korrektioner.

Derudover foretages der følgende budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• 936.000 kr. overførsel af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til kursusadministration til Børne- og Ungdomsudvalget, da opgaven er flyttet fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen.
• 4.417.000 kr. overførsel af et-årige midler i budget 2012 vedr. Øget Sundhed for børn fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.
• 69.000 kr. prisfremskrivning af overførsel af budget vedr. basisleje for Centeret for Kræft og Sundhed København fra Københavns Ejendomme til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Jf. ovenfor.

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.


                    Hanne Baastrup
                                                             /Carsten Riis

Indstillingen blev godkendt.