Forventet regnskab 2012 pr. 31. marts 2012 - 1. kvartal

Forventet regnskab pr. 31. marts 2012 - marts prognose.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 31. marts 2012 (bilag 1) og videresender til Økonomiudvalget, og
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager vedlagte orientering om udviklingen på socialområdet til efterretning (bilag 2).

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende det forventede regnskab 2012, jf. (bilag 1), som er udarbejdet på baggrund af regnskabs- og budgettal fra KØR og Rubin samt tilbagemeldinger fra det decentrale niveau.

Det korrigerede budget er opdateret med tillægsbevillinger godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 29. marts 2012.

I forbindelse med denne prognose forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og KL, en orientering om udviklingen på det sociale område, jf. (bilag 2).

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at overholde servicemåltalsrammen efter bevillingsmæssige ændringer med et forventet mindreforbrug på i alt 41,6 mio. kr. ud af den samlede bevilgede serviceramme på i alt 4,3 mia. kr.

I det forventede mindreforbrug indgår et forventet mindreforbrug på Moderniseringsplanen på i alt 13,4 mio. kr. Mindreforbruget på Moderniseringsplanen i 2012 hænger nøje sammen med forsinkelsen i åbningen af plejehjemmene, og er derfor ikke strukturelt betinget.

På bevillingen vedrørende overførsler forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr., som er sammensat af en mindreindtægt på 1,6 mio. kr. på særligt dyre enkeltsager samt et merforbrug på 6,3 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

På anlægsrammen forventes et mindreforbrug på i alt 30,2 mio. kr., der dækker over en række projekter, som dels skal reperiodiseres, og som dels udviser reelt mindreforbrug.

På finansposter forventes budgetoverholdelse.

Tabel 1 viser, hvordan budgetoverholdelsen er sammensat. I tabellen er inddregnet forventede korrektioner.

Bevilling. Nettoudgifter i mio. kr.	Korrigeret budget 20112 pr. 29. marts 2012	Forventet regnskab 2012	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Afv. i pct. Ift korr.budget og forv. regnskab
Service	4.352,3	4.307,4	-3,3	41,6	1,0
Bevilling Sundhed	306,6	281,3	-23,1	2,2	0,8
Bevilling Pleje, Boliger og Service for ældre	405,6	339,7	-64,7	1,1	0,3
Bevilling  Demografireguleret	3.484,6	3.521,7	75,4	38,2	1,1
Bevilling Administration	155,6	164,7	9,1	0,0	0,0
Overførsler mv.	1.710,2	1.718,2	0,0	-7,9	-0,5
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-11,1	-9,5	0,0	-1,6	14,6
Bevilling Medfinansiering	1.721,4	1.727,7	0,0	-6,3	-0,4
Anlæg	137,2	132,7	25,7	30,2	18,6
Finansposter	109,0	125,0	16,0	0,0	0,0
I alt	6.308,8	6.283,4	38,5	63,9	1,0

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger og herunder særlige fokusområder:

Sundhedsbevilling:

Hospice
På området forventes et merforbrug på i alt 4,2 mio. kr., som primært kan henføres til en øget kapacitet i Regionen og dermed et serviceløft også for borgerne i Københavns Kommune. Merforbruget vil blive dækket af forventet mindreforbrug på begravelsesgodtgørelse og vederlagsfri fysioterapi. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil snarest igangsætte en analyse af området.

Forebyggelsesområdet
På området forventes budgetoverholdelse. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder kontinuerligt med at optimere området med henblik på at tilvejebringe varig finansiering til sundhedshusene efter ophør af den midlertidige bevilling i 2014. Allerede nu har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen frigjort 2 mio. kr. Disse midler kan bruges til midlertidige indsatser på forebyggelsesområdet i budgetterne 2012 og 2013, og anvendes til at udvide samarbejdet med frivillige organisationer og patientforeninger på sundhedsområdet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil til udvalgsmødet den 24. maj 2012 udarbejde udmøntningssag herom. 

Demografireguleret bevilling:

Plejehjemsområdet
Plejehjemsområdet er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens største driftsområde, og der forventes et lille mindreforbrug på 7,9 mio. kr. på området. Mindreforbruget kan dels henføres til konjunkturbestemte lavere udgifter til vikarer samt generelt optimerede driftsvilkår på plejehjem som følge af de sidste års investeringer på området. Den økonomiske udvikling på området følges tæt.

Madserviceområdet
På området forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til et fald i antallet af modtagere, men stigende fødevarepriser samt øgede afgifter til fedt- og sukkerafgifter forventes at kunne medføre stigende udgifter, således at det forventede mindreforbrug kan vise sig at blive lavere end estimeret på nuværende tidspunkt. 

Køb og salg af pladser
På området forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til et fald i køb af pladser hos andre kommuner, samt en stigning af borgere, der flytter til København. Årsagen til dette er, at de københavnske plejehjem som følge af Moderniseringsplanen, er blevet mere attraktive. Herudover er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blevet bedre til at håndtere flytning af borgere, således at hele plejehjemsafdelinger nu flyttes sammen til moderniserede plejehjem. Prognosen er dog noget usikker på dette tidlige tidspunkt af året. I forbindelse med efterregulering af demografi forventes området reduceret med i alt 8,7 mio. kr.

Hjemmeplejeområdet  
På området forventes budgetoverholdelse. Den økonomiske udvikling på området følges tæt.

Træningsområdet
På området forventes budgetoverholdelse. Den økonomiske udvikling på området følges tæt.

Moderniseringsplanen
På området forventes et mindreforbrug på 13,4 mio. kr., som alene kan henføres til tidsforskydninger i åbning af plejehjemmet Dr. Ingrid, som først forventes åbnet medio august 2012 samt plejehjemmet Fælledgården, som først forventes åbnet den 1. januar 2013. I forbruget er indregnet udgifter til etablering af nye fællesarealer på plejehjemmet Kastaniehuset og demenscenter Nørrebro samt udgifter til etablering af nyt køkken på plejehjemmet Klarahus. Herudover anbefaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at mindreforbruget anvendes til finansiering af elementer i helhedsplanen for De Gamles By, specielt på etablering af terrænbelysning i området. Sundheds- og Omsorgs­for­valtningen vil i sam­­ar­bej­de med Økonomi­forvaltningen udarbej­de beslutningsgrundlag herom til politisk behandling.­

Overførselsbevillingen, Særligt dyre enkeltsager
På området forventes en mindreindtægt på i alt 1,6 mio. kr. Det er Socialforvaltningen, som på vegne af hele Københavns Kommune, indhenter refusionen på særligt dyre enkeltsager. Den samlede mindreindtægt i kommunen er oplyst til at være på i alt 22 mio. kr., hvor Sundheds- og Omsorgsudvalget hæfter solidarisk med 1,6 mio. kr., hvilket svarer til Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de samlede udgifter.

Overførselsbevillingen, Medfinansiering
På området forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,4 procent. I forbindelse med 3. kvartals prognose vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i særkskilt indstilling ansøge om en eventuel tillægsbevilling til dækning af merforbruget. Der er stor usikkerhed forbundet med prognostiseringen, idet det også er første år med den nye medfinansieringsmodel.

Anlægsbevillingen
På området forventes et mindreforbrug på i alt 30,2 mio. kr. En del af mindreforbruget kan relateres til skybrudsplanen samt ombygning af Døgnbasen. På disse to anlægsbevillinger forventes et samlet mindreforbrug på i alt 12 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i særskilte indstillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. maj 2012 udarbejde to anlægsindstillinger med henblik på finansiering af nyt nødkalds/nøglesystem og renovering og udskiftning af vinduer ved Voksentandplejen. Begge anlægssager vil blive søgt finansieret med begrundelse i ovenstående mindreforbrug. 

Udmøntning af  eventuelt mindreforbrug
Sundheds- og Omsorgssudvalget kan i forbindelse med halvårsregnskabet i august 2012 træffe beslutning om, hvorvidt et eventuelt mindreforbrug skal udmøntes. Dermed rykkes beslutningen om eventuel udmøntning af overskydende midler til nye anskaffelser og/eller initiativer frem til et tidligere tidspunkt på året frem for i den sidste prognose i november måned, som efterspurgt af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Udviklingen på socialområdet
Udviklingen på det sociale område afspejler Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede mindreforbrug, jf. (bilag 2).

Jf. ovenfor.

Når de enkelte fagudvalg har godkendt deres forventede regnskab, behandler Økonomiudvalget i henhold til sædvanlig procedure på mødet den 22. maj 2012 kommunens samlede forventede regnskab 2012. 

        
            Hanne Baastrup

                                                /Carsten Riis

Indstillingen blev godkendt.