Mødedato: 26.02.2015, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 102
Regnskab 2014
Se alle bilag
Til top
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende regnskab 2014 med tilhørende bilag.
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender regnskab 2014 med tilhørende bilag (bilag 1 - 6).
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende regnskabet for 2014 med tilhørende bilag. Regnskabet er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på baggrund af regnskabscirkulære 2014, regnskabs- og budgettal fra KØR og Økonomiforvaltningen samt tilbagemeldinger fra decentrale og centrale enheder.
Løsning
Regnskabsresultatet på den samlede servicemåltalsramme udviser et mindreforbrug på 50,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,2 procent i forhold til det korrigerede budget.
Herudover udviser regnskabet et mindreforbrug på overførsler på 23,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på anlæg på 27,4 mio. kr. På finansposter udviser regnskabet en afvigelse på 27,4 mio. kr.
Det endelige regnskabsresultat for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens enkelte bevillinger fremgår af nedenstående tabel, hvor positive tal i afvigelseskolonnen er udtryk for mindreforbrug.
Mindreforbruget på servicemåltalsrammen på 50,1 mio. kr. er sammensat af såvel mindre- som merforbrug. Især på plejehjemsområdet, som er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens største driftsområde med et budget på 1,7 mia. kr., er økonomien under pres, idet der her er et merforbrug på 32,9 mio. kr.
Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsudvalget bevillinger fordelt på hovedaktivitetsområder:
Bevilling Sundhed:
På bevillingen er et samlet mindreforbrug på 19,2 mio. kr., som primært er fordelt på nedenstående områder:
Begravelsesgodtgørelse og hospice
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som primært kan relateres til en mindre aktivitet på hospiceområdet end forudsat ved budgetlægningen.
Eksternt arbejdsmiljø
Mindreforbruget på 2 mio. kr. kan primært henføres til færre udgifter til vikarbistand end forudsat ved budgetlægningen.
Forebyggelse og sundhedsfremme
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 8,3 mio. kr., som kan relateres til en række tidsforskydninger på indsatser, som f.eks. telemedicin 2,0 mio. kr., Røgfrit København 1,5 mio. kr., telesundhed 1,0 mio. kr., 0,5 mio. kr. til eksternt finansierede projekter samt en række mindre mindreforbrug på øvrige projekter.
Færdigbehandlede patienter
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som kan relateres til, at der er arbejdet målrettet på at reducere antallet af ventedage på hospitalerne.
Genoptræning efter sygehusindlæggelse
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som primært kan henføres til vederlagsfri fysioterapi. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ingen indflydelse på aktiviteten, idet det er Regionen, som henviser.
Bevilling: Pleje, Service og Boliger for ældre
På bevillingen er et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr., som blandt andet kan henføres til følgende:
Internt arbejdsmiljø
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det drejer om om færre udgifter til køb af arbejdstøj til hjemmeplejen, ialt 1,0 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. mere tid til faglig ledelse, hvor de afholdte udgifter er blevet dækket af refusionsindtægter.
Individuel handicapkørsel
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af faldende pris.
IT-drift og KOS
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. Siden ibrugtagningen af KOS2 har der været en række væsentlige systemmæssige udfordringer og mangler, hvorfor der igennem hele 2014 har været forhandlet med leverandøren omkring de forventede leverancer. Ultimo 2014 blev der indgået en tillægsaftale til den indgåede kontrakt, og som en konsekvens heraf er der nogle moduler, som ikke tages i brug. Det drejer sig om Smart Care, hvor der er uforbrugte midler til uddannelse og indkøb af systemet, ialt 4,4 mio. kr., Det fælles Medicinkort, som er udskudt til 2015, ialt 4,9 mio. kr., Trænings- og Forebyggelsesmodulet, som ikke er udviklet, ialt 2,9 mio. kr. samt uforbrugte midler på 1,6 mio. kr. som følge af færre udgifter til systemsupport. Herudover er der i mindreforbruget indregnet en hensættelse på 1,5 mio. kr. og et merforbrug på arkivering af data på ialt 1,0 mio. kr.
Prioriterede projekter
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på Ældrepuljen på ialt 7,5 mio. kr. I dette mindreforbrug indgår et overført mindreforbrug fra Socialforvaltningen på ialt 3,2 mio. kr. Af mindreforbruget på 4,3 mio. kr., som vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalget, kan de 2 mio. kr. henføres til klippekortmodellen, hvor nogle borgere har valgt at opspare klip, således at udgifterne først falder i 2015. Det øvrige mindreforbrug er fordelt med mer- og mindreforbrug på de resterende 22 projekter, jf. bilag 6.
Uddannelse
Regnskabet udviser et merforbrug på 17,7 mio. kr. I merforbruget er indregnet en hensættelse på 8,8 mio. kr. til skyldige omkostninger, hvilket svarer til en forventet udgift til godtgørelse af elever i forbindelse med en Højesteretsafgørelse om barsel. Yderligere er der et merforbrug på elevlønninger på 3,1 mio. kr. samt et merforbrug på 5,8 mio. kr., der vedrører styrkelse af vedledning af elever og kompenteudvikling af vejledere.
Bevilling: Pleje, Service og Boliger for ældre, demografireguleret
På bevillingen er et samlet mindreforbrug på 17,9 mio. kr., som blandt andet kan henføres til følgende:
Aktivitetstilbud
Regnskabet udviser et merforbrug på 4,1 mio. kr., som er sammensat af en hensættelse på 4,7 mio. kr. på aktivitetscenterområdet, som følge af en uoverensstemmelse med en leverandør af transport omkring udstedelse af regninger for transport af borgere. På klubområdet er der til gengæld et mindre mindreforbrug primært på grund af tidsforskydning i forbindelse med implementering af motionstilbud.
Hjemmepleje og sygepleje
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på tøjvask- og indkøbsordninger på ialt 8,1 mio. kr. og et merforbrug på driften på ialt 3,2 mio. kr. Merforbruget på driften vedrører primært sygeplejeområdet, hvor der som følge af en aktivitetstigning, også er en tilsvarende stigning i udgifterne.
Hjælpemidler
Regnskabet udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af stigende efterspørgsel.
Køb og salg af boliger
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 44,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært færre udgifter til køb af pladser, og det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opfattelse, at det fortsat stigende antal nye attraktive plejeboliger som følge af Moderniseringsplanen sammen med et stadigt voksende antal ældre i kommunerne og en generel befolkningstilvækst i Københavns Kommune betyder, at flere ældre borgere ønsker at bo i København. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2014 således oplevet et stort pres på 4-ugers ventetidsgaranti til plejebolig, hvorfor det blandt andet har været nødvendigt at åbne 18 ekstra pladser på Hjortespring. Presset på ventetidsgarantien medfører samtidigt kraftigt voksende ventetider på plejebolig for de borgere, der selv ønsker at vælge sin plejebolig. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen igangsætte en nærmere analyse af området.
Myndighed
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Midlerne er anvendt til styrkelse af elevvejledning, jf. merforbruget under denne post.
Plejehjem
Regnskabet udviser et merforbrug på 32,9 mio. kr. 14 ud af i alt 44 plejecentre er under et betydeligt økonomisk pres og har et samlet merforbrug på 18,1 mio. kr., som ud over konkrete styringsmæssige udfordringer kan relateres til et generelt for højt personaleforbrug, eksempelvis som følge af højt sygefravær med deraf følgende merudgifter til vikarer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i dialog med enhederne. Herudover kan 2,7 mio. kr. henføres til, at der er etableret 18 pladser på Hjortespring til sikring af 4-ugers garantien. På rehabiliteringscenter Hasselbo har der som følge af lukning af somatiske pladser i 2013 været ekstraordinære udgifter i 2014, ialt 5,4 mio. kr. til dækning af personaleudgifter.
Træningscentre
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som følge af økonomisk usikkerhed i forbindelse med afprøvning af ny økonomimodel.
Bevilling: Administration
Der er et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som primært kan relateres til et mindreforbrug for betaling for lønanvisning samt et mindreforbrug på det administrative område, hvor tilpasning til budget 2014 som følge af en administrativ besparelse, har vist sig at få en hurtigere gennemslagskraft end forventet.
Bevilling: Anlæg
Der er et nettomindreforbrug på 27,4 mio. kr., som falder inden for kategorierne bygningsmæssige forhold, it-projekter samt øvrige projekter. Mindreforbruget er sammensat af mange mindre mindreforbrug og merforbrug, hvoraf der er følgende projekter over 1 mio. kr. :
Bevilling: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 18,2 mio. kr., som kan henføres til en aftagende vækst i forbruget i 2014 set i forhold til 2013. I det samlede regnskabsresultat er indregnet en hensættelse på 38,1 mio. kr. til skyldige omkostninger, hvilket svarer til den forventede endelige afregning for 2014, som først forventes modtaget ultimo marts 2015. Som følge af forventede merudgifter blev området i forbindelse med 3. kvartals prognose for 2014 tilført 82,4 mio. kr. som en tillægsbevilling.
Bevilling: Særligt dyre enkeltsager
På bevillingen er der budgetoverholdelse.
Bevilling: Ældreboliger
På bevillingen er et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som kan relateres til området ydelsesstøtte, hvor der som følge af faldende afdragsprofil er faldende udgifter til realkreditlån i ældreboligerne.
Bevilling: Finansposter
Der er en afvigelse på 27,4 mio. kr., som primært kan henføres til øvrige balanceposter som følge af en stigning i leverandørgælden.
Herudover udviser regnskabet et mindreforbrug på overførsler på 23,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på anlæg på 27,4 mio. kr. På finansposter udviser regnskabet en afvigelse på 27,4 mio. kr.
Det endelige regnskabsresultat for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens enkelte bevillinger fremgår af nedenstående tabel, hvor positive tal i afvigelseskolonnen er udtryk for mindreforbrug.
| Regnskab 2014 | ||||
| Bevilling. Beløb i mio.kr. | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse | Afv. i procent |
| Service | 4.085,5 | 4.035,4 |
50,1 |
1,2 |
| Bevilling Sundhed |
340,5 |
321,3 |
19,2 |
5,6 |
| Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre |
254,5 |
246,0 |
8,5 |
3,3 |
| Beviling Demografireguleret |
3.311,4 |
3.293,6 |
17,9 |
0,5 |
|
Bevilling Administration |
179,1 |
174,6 |
4,5 |
2,5 |
| Overførsler mv. |
1.866,9 |
1.843,6 |
23,2 |
1,2 |
| Bevilling Ældreboliger |
47,7 |
42,6 |
5,1 |
10,6 |
| Bevilling Medfinansiering |
1.819,9 |
1.801,7 |
18,2 |
1,0 |
| Bevilling Særligt dyre enkeltsager |
-0,6 |
-0,6 |
0,0 |
0,0 |
| Bevilling Anlæg |
52,3 |
24,9 |
27,4 |
52,4 |
| Finansposter |
7,0 |
-20,4 |
27,4 |
|
| I alt |
6.011,7 |
5.883,6 |
128,1 |
2,1 |
Mindreforbruget på servicemåltalsrammen på 50,1 mio. kr. er sammensat af såvel mindre- som merforbrug. Især på plejehjemsområdet, som er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens største driftsområde med et budget på 1,7 mia. kr., er økonomien under pres, idet der her er et merforbrug på 32,9 mio. kr.
Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsudvalget bevillinger fordelt på hovedaktivitetsområder:
Bevilling Sundhed:
På bevillingen er et samlet mindreforbrug på 19,2 mio. kr., som primært er fordelt på nedenstående områder:
Begravelsesgodtgørelse og hospice
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som primært kan relateres til en mindre aktivitet på hospiceområdet end forudsat ved budgetlægningen.
Eksternt arbejdsmiljø
Mindreforbruget på 2 mio. kr. kan primært henføres til færre udgifter til vikarbistand end forudsat ved budgetlægningen.
Forebyggelse og sundhedsfremme
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 8,3 mio. kr., som kan relateres til en række tidsforskydninger på indsatser, som f.eks. telemedicin 2,0 mio. kr., Røgfrit København 1,5 mio. kr., telesundhed 1,0 mio. kr., 0,5 mio. kr. til eksternt finansierede projekter samt en række mindre mindreforbrug på øvrige projekter.
Færdigbehandlede patienter
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som kan relateres til, at der er arbejdet målrettet på at reducere antallet af ventedage på hospitalerne.
Genoptræning efter sygehusindlæggelse
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som primært kan henføres til vederlagsfri fysioterapi. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ingen indflydelse på aktiviteten, idet det er Regionen, som henviser.
Bevilling: Pleje, Service og Boliger for ældre
På bevillingen er et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr., som blandt andet kan henføres til følgende:
Internt arbejdsmiljø
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det drejer om om færre udgifter til køb af arbejdstøj til hjemmeplejen, ialt 1,0 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. mere tid til faglig ledelse, hvor de afholdte udgifter er blevet dækket af refusionsindtægter.
Individuel handicapkørsel
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af faldende pris.
IT-drift og KOS
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. Siden ibrugtagningen af KOS2 har der været en række væsentlige systemmæssige udfordringer og mangler, hvorfor der igennem hele 2014 har været forhandlet med leverandøren omkring de forventede leverancer. Ultimo 2014 blev der indgået en tillægsaftale til den indgåede kontrakt, og som en konsekvens heraf er der nogle moduler, som ikke tages i brug. Det drejer sig om Smart Care, hvor der er uforbrugte midler til uddannelse og indkøb af systemet, ialt 4,4 mio. kr., Det fælles Medicinkort, som er udskudt til 2015, ialt 4,9 mio. kr., Trænings- og Forebyggelsesmodulet, som ikke er udviklet, ialt 2,9 mio. kr. samt uforbrugte midler på 1,6 mio. kr. som følge af færre udgifter til systemsupport. Herudover er der i mindreforbruget indregnet en hensættelse på 1,5 mio. kr. og et merforbrug på arkivering af data på ialt 1,0 mio. kr.
Prioriterede projekter
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på Ældrepuljen på ialt 7,5 mio. kr. I dette mindreforbrug indgår et overført mindreforbrug fra Socialforvaltningen på ialt 3,2 mio. kr. Af mindreforbruget på 4,3 mio. kr., som vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalget, kan de 2 mio. kr. henføres til klippekortmodellen, hvor nogle borgere har valgt at opspare klip, således at udgifterne først falder i 2015. Det øvrige mindreforbrug er fordelt med mer- og mindreforbrug på de resterende 22 projekter, jf. bilag 6.
Uddannelse
Regnskabet udviser et merforbrug på 17,7 mio. kr. I merforbruget er indregnet en hensættelse på 8,8 mio. kr. til skyldige omkostninger, hvilket svarer til en forventet udgift til godtgørelse af elever i forbindelse med en Højesteretsafgørelse om barsel. Yderligere er der et merforbrug på elevlønninger på 3,1 mio. kr. samt et merforbrug på 5,8 mio. kr., der vedrører styrkelse af vedledning af elever og kompenteudvikling af vejledere.
Bevilling: Pleje, Service og Boliger for ældre, demografireguleret
På bevillingen er et samlet mindreforbrug på 17,9 mio. kr., som blandt andet kan henføres til følgende:
Aktivitetstilbud
Regnskabet udviser et merforbrug på 4,1 mio. kr., som er sammensat af en hensættelse på 4,7 mio. kr. på aktivitetscenterområdet, som følge af en uoverensstemmelse med en leverandør af transport omkring udstedelse af regninger for transport af borgere. På klubområdet er der til gengæld et mindre mindreforbrug primært på grund af tidsforskydning i forbindelse med implementering af motionstilbud.
Hjemmepleje og sygepleje
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på tøjvask- og indkøbsordninger på ialt 8,1 mio. kr. og et merforbrug på driften på ialt 3,2 mio. kr. Merforbruget på driften vedrører primært sygeplejeområdet, hvor der som følge af en aktivitetstigning, også er en tilsvarende stigning i udgifterne.
Hjælpemidler
Regnskabet udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af stigende efterspørgsel.
Køb og salg af boliger
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 44,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært færre udgifter til køb af pladser, og det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opfattelse, at det fortsat stigende antal nye attraktive plejeboliger som følge af Moderniseringsplanen sammen med et stadigt voksende antal ældre i kommunerne og en generel befolkningstilvækst i Københavns Kommune betyder, at flere ældre borgere ønsker at bo i København. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2014 således oplevet et stort pres på 4-ugers ventetidsgaranti til plejebolig, hvorfor det blandt andet har været nødvendigt at åbne 18 ekstra pladser på Hjortespring. Presset på ventetidsgarantien medfører samtidigt kraftigt voksende ventetider på plejebolig for de borgere, der selv ønsker at vælge sin plejebolig. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen igangsætte en nærmere analyse af området.
Myndighed
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Midlerne er anvendt til styrkelse af elevvejledning, jf. merforbruget under denne post.
Plejehjem
Regnskabet udviser et merforbrug på 32,9 mio. kr. 14 ud af i alt 44 plejecentre er under et betydeligt økonomisk pres og har et samlet merforbrug på 18,1 mio. kr., som ud over konkrete styringsmæssige udfordringer kan relateres til et generelt for højt personaleforbrug, eksempelvis som følge af højt sygefravær med deraf følgende merudgifter til vikarer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i dialog med enhederne. Herudover kan 2,7 mio. kr. henføres til, at der er etableret 18 pladser på Hjortespring til sikring af 4-ugers garantien. På rehabiliteringscenter Hasselbo har der som følge af lukning af somatiske pladser i 2013 været ekstraordinære udgifter i 2014, ialt 5,4 mio. kr. til dækning af personaleudgifter.
Træningscentre
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som følge af økonomisk usikkerhed i forbindelse med afprøvning af ny økonomimodel.
Bevilling: Administration
Der er et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som primært kan relateres til et mindreforbrug for betaling for lønanvisning samt et mindreforbrug på det administrative område, hvor tilpasning til budget 2014 som følge af en administrativ besparelse, har vist sig at få en hurtigere gennemslagskraft end forventet.
Bevilling: Anlæg
Der er et nettomindreforbrug på 27,4 mio. kr., som falder inden for kategorierne bygningsmæssige forhold, it-projekter samt øvrige projekter. Mindreforbruget er sammensat af mange mindre mindreforbrug og merforbrug, hvoraf der er følgende projekter over 1 mio. kr. :
Bygningsmæssige forhold, i alt 4,1 mio. kr.:
- 1,8 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende istandsættelse af midlertidige pladser
- 1,6 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende klargøring af Sølund
- 1,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende sundhedshus Amager samt
- -3,6 mio. kr. i merforbrug på Center for Kræft og Sundhed, hvor udgifterne er afholdt tidligere end forventet
- 3,1 mio. kr. i mindreforbrug på en række øvrige projekter.
IT-projekter, i alt mindreforbrug på 15,1 mio. kr.:
- 6,9 mio. kr. til anskaffelse af teknologi til forbedring af bedre arbejdstilrettelæggelse i Hjemme- og Sygeplejen
- 1,8 mio. kr. til nye teknologiske løsninger
- 5,0 mio. kr. til Fælles Medicinkort
-
1,4 mio. kr. på en række mindre øvrige it- projekter
Øvrige projekter, i alt 8,2 mio. kr.:
- 4,4 mio. kr. vedrørende mindreindtægt for salg af Arbejdersamaritten
- 2,0 mio. kr. vedrørende Ældrepuljen
- 1,0 mio. kr. i mindreforbrug til telemedicin
- 0,8 mio. kr. på en række mindre projekter
Bevilling: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 18,2 mio. kr., som kan henføres til en aftagende vækst i forbruget i 2014 set i forhold til 2013. I det samlede regnskabsresultat er indregnet en hensættelse på 38,1 mio. kr. til skyldige omkostninger, hvilket svarer til den forventede endelige afregning for 2014, som først forventes modtaget ultimo marts 2015. Som følge af forventede merudgifter blev området i forbindelse med 3. kvartals prognose for 2014 tilført 82,4 mio. kr. som en tillægsbevilling.
Bevilling: Særligt dyre enkeltsager
På bevillingen er der budgetoverholdelse.
Bevilling: Ældreboliger
På bevillingen er et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som kan relateres til området ydelsesstøtte, hvor der som følge af faldende afdragsprofil er faldende udgifter til realkreditlån i ældreboligerne.
Bevilling: Finansposter
Der er en afvigelse på 27,4 mio. kr., som primært kan henføres til øvrige balanceposter som følge af en stigning i leverandørgælden.
Økonomi
I forbindelse med godkendelse af regnskab 2014 ansøges om overførsel af uforbrugte midler til budget 2015.
Det drejer sig om serviceoverførsler samt anlægsoverførsler.
Det drejer sig om serviceoverførsler samt anlægsoverførsler.
- 11,0 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter, herunder Ældrepuljen.
- 35,2 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler
-
22,1 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler, herunder Ældrepuljen.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet overførselsforslag i henhold til procedure fra Intern Revision, se særskilt indstilling herom.
Videre proces
Når fagudvalgenes regnskaber har været behandlet i de respektive fagudvalg, skal kommunens samlede regnskab behandles i Økonomiudvalget den 14. april 2014 og i Borgerrepræsentationen den 30. april 2015 med henblik på videresendelse til Deloitte, statsautoriseret revisionsselskab.
Til orientering kan det oplyses, at der i forbindelse med regnskabsresultatet er en dialog med Intern Revision og Økonomiforvaltningen, som endnu ikke er afsluttet. Der kan derfor i det endelige regnskab forekomme mindre tekstmæssige rettelser i forhold til de enkelte regnskabsforklaringer.
Hanne Baastrup /Søren Winther Rasmusssen
Til orientering kan det oplyses, at der i forbindelse med regnskabsresultatet er en dialog med Intern Revision og Økonomiforvaltningen, som endnu ikke er afsluttet. Der kan derfor i det endelige regnskab forekomme mindre tekstmæssige rettelser i forhold til de enkelte regnskabsforklaringer.
Hanne Baastrup /Søren Winther Rasmusssen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.