Budget 2013 - konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orienterer om det vedtagne budget 2013 konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager Sundheds- og Omsorgsforvaltningens orientering om konsekvenserne af budget 2013 til efterretning.

Borgerrepræsentationen vedtog den 4. oktober 2012 Københavns Kommunes budget 2013. Med nærværende indstilling belyses konsekvenserne af budgetvedtagelsen for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Den samlede effekt for Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. tabel 1 er, at serviceudgiftsrammen reduceres med 84,2 mio. kr., mens der bliver tilført 1,3 mio. kr. i anlæg og 66,4 mio. kr. i overførsler.

Med budgetforslaget som Sundheds- og Omsorgsudvalget afleverede i maj godkendte udvalget forvaltningspecifikke effektiviseringer svarende til 34,5 mio. kr. Derudover tog udvalget orientering om demografitilpasning til efterretning, mens budgetaftaleophør på 7,75 mio. kr. og effektiviseringerne fra tidligere budgetaftaler på 22,0 mio. kr. er en konsekvens af tidligere års vedtagelser af budget.

De øvrige effekter af budgetvedtagelsen; tilførsler, tværgående effektiviseringer, DUT samt øvrige tiltag i forhold til sygefraværindsats, praktikpladser og ældreboliger er blevet udarbejdet, efter Sundheds- og Omsorgsudvalget har afleveret budgetbidraget som en del af den almindelige budgetproces. 

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2013

SUF BUDGETUDMØNTNING 2013 - 1.000 kr. - 2013 p/l	Budget 2013
	Service	Anlæg	Over-førsler
TILFØRSLER	36.758	900	0
EFFEKTIVISERINGER	-65.431	422	-489
BUDGETAFTALEOPHØR	-7.750	0	0
DEMOGRAFI	-17.319	0	0
DUT	1.007	0	12.371
SYGEFRAVÆRINDSATS I AMK	7.415	0	0
PRAKTIKPLADSER	17.622	0	0
ÆLDREBOLIGER	-56.473	0	54.563
SUF BUDGET 2013 I ALT	-84.171	1.322	66.445

 
Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får i budget 2013 tilført 36,8 mio. kr. i serviceudgifter og 0,9 mio. kr. i anlægsudgifter, som er afsat til:

• 26,4 mio. kr. i serviceudgifter og 0,9 mio. kr. i anlægsmidler til Sundhedspakken, som dækker over aktiviteterne: Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, flere teknologiske løsninger til kronisk sygdom, sundhedspakke til udsatte målgrupper og Røgfri København 2025.
• 3,4 mio. kr. til §79-aktiviteter, således at de planlagte besparelser i 2013 udskydes til 2014.
• 4,3 mio. kr. til træning i arbejdstiden på plejehjemmene i lokalområde Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby.
• 1,5 mio. kr. til udbredelse af madklippekortet for hjemmeboende ældre, og 
• 0,65 mio. kr. til etablering af et mangfoldighedsplejehjem for etniske minoriteter.

Derudover får udvalget tilført yderligere 0,5 mio. kr. til telemedicin i 2013 som øget profil af indsatsen vedtaget med budget 2012.

Effektiviseringer
Udvalgets budget bliver reduceret med i alt 65,4 mio. kr. pga. effektiviseringer. 34,5 mio. kr. af disse udgøres af forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som medfører blandt andet besparelser på indkøbsordning og optimering af driften på plejehjem. De tværgående effektiviseringer og moderniseringsaftalen medfører, at udvalgets budget bliver reduceret med 8,9 mio. kr. herunder besparelser vedr. indkøb af varer og tjenesteydelser og omlægning fra fysisk til digital post. Den øgede profil af effektiviseringer vedtaget med tidligere budgetaftaler udgør 22,0 mio. kr. hvoraf ca. 8 mio. kr. kan relateres til besparelser på pleje- og omsorgsvikarer.

Budgetaftaleophør
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget bliver reduceret af budgetaftaleophør på 7,8 mio. kr. vedrørende bl.a. mobil tandklinik, sygefraværsindsats i Arbejdsmiljø København, tilskud til nærgymnastik og vejledning af medarbejdere vedr. sår. Sundheds- og Omsorgsudvalget har dog selv fundet midlerne til videreførsel af den mobile tandklinik gennem besparelser på indkøb af sygeplejeartikler og tandklinikudstyr, mens sygefraværsindsatsen bliver udbygget og videreført gennem tilførsel af midler fra samtlige udvalg, således at det kun er indsatserne vedr. tilskud til nærgymnastik og vejledning af medarbejdere vedr. sår svarende til i alt 1,5 mio. kr. der ophører i 2013.

Demografi
Som følge af demografisk udvikling bliver Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2013 reduceret med 17,3 mio. kr. på grund af det faldende antal plejekrævende ældre over 80 år. Demografitilpasningen består af en budgetreduktion på 12,7 mio. kr. på plejehjemsområdet, en budgetreduktion på 8,1 mio. kr. og en tilførsel på 2,9 mio. kr. på hjemmepleje, trænings- og det øvrige ældreområde. Demografitilpasningen medfører, at der skal lukkes 36 plejehjemspladser.

DUT
Sundheds- og Omsorgsudvalget får tilført DUT-midler svarende til 1,0 mio. kr. i serviceudgifter og 12,4 mio. kr. i overførsler til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, herunder 11,1 mio. kr. til ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning mv..

Sygefraværsindsats i Arbejdsmiljø København
Med henblik på videreførelse af Arbejdsmiljø Københavns særlige sygefraværstilbud ”Tidlig Indsats”, som er målrettet medarbejderne i samtlige forvaltninger, tilføres Arbejdsmiljø København 8,2 mio. kr., som finansieres af bidrag fra forvaltningerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens eget bidrag udgør 0,8 mio. kr., således at der netto tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 7,4 mio. kr. til sygefraværsindsatsen. 

Øvrige korrektioner: Praktikpladser og ældreboliger
Med budget 2013 bliver udvalget tilført 1,0 mio. kr. til fastholdelse af antal praktikpladser på 2012 niveau. Som følge af tidligere budgetvedtagelser bliver udvalget derudover tilført 16,6 mio. kr. til finansiering af praktikpladser, elevadministration samt regulering af refusionsbudget, således at der samlet bliver tilført i alt 17,6 mio. kr. i budget 2013 i relation til afregning og finansiering af praktikpladser. Derudover overføres der 54,6 mio. kr. i forhold til ydelsesstøtte og tomgangsleje fra udvalgets serviceudgiftsramme til udvalgets overførselsbudget.

Anlægsudskydelser
På grund af det statslige bruttoanlægsloft udskydes anlægsprojekter svarende til 91,8 mio. kr. fra 2013 til 2014. Blandt de anlægsprojekter der udskydes er; renovering på plejecentre Klarahus og Kastanjehusene, istandsættelse af havearealer i de Gamles By, etablering af produktionskøkken på Klarahus samt etablering af Sundhedshus Østerbro/Indre By.

Tillidsdagsorden
Med budgettet vedtog Borgerrepræsentationen en tillidsdagsorden, som indebærer, at tillidsbaseret ledelse skal give alle medarbejdere de bedste forudsætninger for at bruge deres faglighed, samt at unødvendig kontrol erstattes med klare mål, dialog og tillid til, at medarbejderne selv kan vurdere og prioritere indsatsen i hverdagen. Sundheds- og Omsorgsudvalget har for nyligt indført besøgsblokke som et tillidsskabende adfærd, og vil i samarbejde med de øvrige forvaltninger og faglige organisationer implementere yderligere tillidskabende tiltag. Af produkter der vil blive leveret i 2012 og 2013, kan bl.a. nævnes en analyse af de københavnske særregler, herunder en identifikation af indsatsområder i forhold til en effektiv, smidig og fleksibel arbejdstidsplanlægning, et seminar med præsentation af forskningsresultater samt et kodeks for tillidsbaseret ledelse.

Velfærdsteknologi
Der blev afsat 24,6 mio. kr. frem til 2016 til investering i virtuel træning, hvor borgere træner ved hjælp af computere, telemedicin i stor skala for KOL og sår, samt udvidelse af telemedicin til hjerteområdet. Med budgettet blev vedtaget at synliggøre eksporterbare løsninger i København som f.eks. københavnske plejecentre. Økonomiforvaltningen udarbejder kataloget inden for eksisterende ramme i samarbejde med relevante forvaltninger. Sundheds- og Omsorgsudvalget foreslog til budgettet en klynge for virksomheder og videninstitutioner drevet af Copenhagen Capacity. Copenhagen Capacity har igangsat indsatsen ved ressourcer inden for egen ramme. For en nærmere gennemgang af indsatserne vedrørende velfærdsteknologi henvises til (bilag 1).

De økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende budget 2013-2016 fremgår af (bilag 2).

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder den samlede udmøntningsplan for budget 2013, som præsenteres for Sundheds- og Omsorgsudvalget på udvalgsmødet den 13 december 2012. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil derudover forelægge sagen vedr. udmøntning af §79 midler på udvalgsmødet den 15. november 2012.

    Hanne Baastrup 

                                                /Carsten Riis

Indstillingen blev godkendt.