Budget 2020 - budgetønsker

Udvalget skal drøfte ønsker og proces frem mod budget 2020 forhandlinger i september.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter, hvilke budgetnotater, der ønskes udarbejdet til budgetforhandlingerne om budget 2020.

Problemstilling

Forhandlingerne om budget 2020 finder sted i september 2019. Medlemmer af borgerrepræsentationen har mulighed for at bestille budgetønskenotater på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, som kan indgå i forhandlingerne.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (og øvrige fagforvaltninger) har også mulighed for at forelægge forvaltningsinitierede budgetnotater til forhandlingerne, der typisk vil have afsæt i behov forvaltningen identificerer i driften, herunder ønsker der har kategori af need to, rettidig omhu og 1-3 forvaltningsprioriterede budgetønsker. 

Med denne indstilling lægges op til en drøftelse af proces og ønsker frem mod forhandlingerne om budget 2020 i september.

Løsning

Budgetønskenotater udarbejdes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på baggrund af de politiske ønsker.

Forvaltningen bestræber sig på, at budgetnotater bestilt inden sommerferien så vidt muligt er færdige inden SOU-møde den 15. august. Der er mulighed for at bede om budgetnotater frem til forhandlingernes afslutning, men for at sikre den bedste kvalitet i notaterne og under hensyn til de ressourcer, der fra forvaltningens side er knyttet til at udarbejde budgetnotater, er det en fordel om notater for så vidt muligt bestilles inden juli 2019.

Budgetnotater udsendes til bestiller løbende som de færdiggøres og uploades på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside, hvis de kommer i spil i forhandlingerne.

Dertil kommer de budgetønsker, som forvaltningen udarbejder på baggrund af behov, som forvaltningen identificerer i driften, fordelt på kategorierne need to, rettidig omhu samt evt. 1-3 forvaltningsprioriterede notater.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forhandlingerne om budget 2020 finder sted september 2020.

/ Katja Kayser

Indstillingen blev godkendt med det vedlagte tekniske ændringsforslag, idet udvalget bestilte et budgetnotat om demensvenlig by på baggrund af ældrerådets forslag.