2. behandling af budgetbidrag 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende udvalgets budgetbidrag til budget 2020.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at tage til efterretning at udvalgets innovationsforslag SU1. Automatisering af standardiserede, administrative arbejdsgange i SUF er en del af den politiske aftale om Overførselssagen 2018-2019,
2. at godkende forslag til effektiviseringer, som opfylder Sundheds- og Omsorgsudvalgets måltal for effektiviseringer på -70,630 mio. kr., jf. bilag 1, 2 og 3,
3. at beslutte eventuel videreførelse af indsatser, hvor bevillingen ophører med udgangen af 2019, jf. bilag 4, 
4. at tage orientering om demografitilpasning i 2020 til efterretning, jf. bilag 6,
5. at godkende udvalgsafsnittet, jf. bilag 7,
6. at tage bevillingsoversigten, jf. bilag 8, til efterretning
7. at bemyndige Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og tilrette budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende samlet budgetmateriale til Økonomiforvaltningen senest den 3. maj 2019.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetbidrag for 2020 skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 3. maj 2019, jf. Indkaldelsescirkulæret, som Økonomiudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019.

Ud over effektiviseringsbidraget på -70,630 mio. kr., som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende, skal udvalget beslutte en eventuel intern omstilling, der kan dække bevillingsophør på udvalgets område med udgangen af 2019.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal også godkende det såkaldte udvalgsafsnit, som beskriver udvalgets budget for 2020 samt de fremtidige udfordringer.

Endelig godkender udvalget, at forvaltningen kan foretage tekniske korrektioner og tilpasninger til udvalgets budgetbidrag frem mod fremsendelsen til Økonomiforvaltningen.

Løsning

Opfyldelse af udvalgets måltal for effektiviseringer

Økonomiudvalget har fastsat et måltal for Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag på -70,630 mio. kr. til budget 2020. I forbindelse med tidligere budgetaftaler er der besluttet effektiviseringer for -28,184 mio. kr., og hertil kommer effektiviseringer som følge af de tværgående investeringsforslag på -0,576 mio. kr., som godkendes med Overførselssagen 2018-2019. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor beslutte nye effektiviseringer for i alt -41,870 mio. kr..

På udvalgsmødet den 14. marts 2019 godkendte udvalget det fremlagte innovationsforslag SU1 Automatisering af standardiserede, administrative arbejdsgange i SUF, som efterfølgende er indarbejdet i den politiske aftale om Overførselssagen 2018-2019. Udvalget valgte endvidere at sende følgende effektiviseringsforslag videre til 2. behandling af udvalgets effektiviseringsbidrag 2020:

Tabel 1.

Forslagene er samlet i bilag 1. Forslagene SU3b, SU4 og SU8 har opdateret tekst, der er gult markeret, jf. bestilling på udvalgets budgetseminar. SU8 er endvidere opdateret sådan, at forslaget kun vedrører kørsel om natten – dette også jf. bestilling på udvalgets budgetseminar.

Forslagene i bilag 1 summerer til -41,200 mio. kr. i 2020. I alt summerer effektiviseringsforslagene i bilag 1 og effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler samt effektiviseringer fra tværgående investeringsforslag fra overførselssagen til -69,960 mio. kr. i 2020.

På udvalgsmødet den 14. marts 2019 bad udvalget Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at fremlægge yderligere forslag til effektiviseringer for -9,0 mio. kr. Forslagene i tabel 2, som summerer til i alt -9,230 mio. kr. i 2020, er udarbejdet med henblik på at møde udvalgets bestilling. Forslagene fremgår i bilag 2.

Tabel 2.

*SU9b i bilag 2 består af et mindreforbrug (-1 mio. kr.) og reduktion i antal risikogrupper (-0,5 mio. kr.). Mindreforbruget er indregnet i tabel 1, mens den resterende besparelse, som kan tilvælges, fremgår af tabel 2.

Vedr. SU20. Administration: Deloitte har på foranledning af Økonomiudvalget i sommeren 2018 udarbejdet nedenstående oversigt over fordeling af administrative udgifter i Københavns Kommune. 

Kilde: Deloitte, August 2018.  

Det fremgår af opgørelsen, at SUF har de laveste administrative udgifter per forvaltning. Det bemærkes i den sammenhæng, at SUF løbende har fokus på, at forvaltningen drives mest muligt effektivt og med fokus på løbende effektiviseringer i de administrative lag.

Siden 2014 er der gennemført administrative besparelser i SUF for knap 62 mio. kr. Et af de seneste eksempler er reduktionen i antallet af medarbejdere i 2017, som følge af en større omlægning af administrative arbejdsopgaver.

SU20 indebærer, at der som et næste skridt i den løbende optimering af forvaltningen fremrykkes administrative effektiviseringer for yderligere 6 mio. kr.

I bilag 2 fremgår, foruden de forslag som er listet i tabel 2, også to yderligere, alternative effektiviseringsforslag:

SU2b er en skaleret udgave af det tidligere forelagte SU2. Den skalerede udgave er udarbejdet på forvaltningens foranledning og indeholder en potentiel effektivisering på enten -2,6 mio. kr., -3,1 mio. kr. eller -5,5 mio. kr. i 2020.

SU19. Reduktion af Røgfrit København – færre rygestopkurser, partnerskaber og kampagner som er det forslag, som Sundheds- og Omsorgsudvalget bestilte på budgetseminariet d. 14. marts 2019, hvor udvalget bad om et andet effektiviseringsforslag på røgfri-indsatsen end SU13, der ikke berørte unge københavnere. SU19 indeholder en effektivisering på -0,5 mio. kr. i 2020.

Bilag 3 indeholder de resterende effektiviseringsforslag fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar d. 14. marts: 

Tabel 3.

*SU3 i bilag 3 består af et et mindreforbrug (-1 mio. kr.) og et ændret serviceniveau (-0,150 mio. kr.). Mindreforbruget er fremgår af tabel 1 (SU3b), mens den resterende besparelse, som kan tilvælges, fremgår af tabel 3. SU3 har desuden opdateret tekst, der er gult markeret, jf. bestilling på udvalgets budgetseminar.

Interne omstillinger i forbindelse med bevillingsophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget har indsatser med bevillingsophør på i alt 38,886 mio. kr. til budget 2020 inklusiv de etårige servicebevillinger tilført med Overførselssagen 2018 – 2019. Bevillingsophørene fremgår af bilag 4. Forvaltningen vurderer, at følgende fire bevillingsophør kan være relevante at videreføre:

Tabel 4.

I forbindelse med 1. behandlingen af udvalgets budgetbidrag besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget først at tage endelig stilling til eventuel dækning af bevillingsophør gennem intern omstilling i forbindelse med 2. behandlingen af budgetbidraget til budget 2020.

Udvalget bestilte endvidere udvidet tekst vedr. de tre bevillingsophør:

• Sund trivsel blandt Københavns børn og unge – Headspace,
• Sund trivsel blandt Københavns børn og unge – Psykolog og
• Fasttilknyttet læge på plejecentre

De udvidede beskrivelser fremgår af bilag 4 og er gult markeret. Udvalgets havde allerede før budgetseminaret bestilt et budgetønskenotat på bevillingsophøret Indsats mod ensomhed. Dette fremgår af bilag 5.

Øvrige bestillinger fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar d. 14. marts 2019 afgav udvalget en række øvrige bestillinger afledt af drøftelserne af de fremlagte effektiviseringsforslag. Svar på disse bestillinger fremgår af bilag 5.

Demografitilpasning 2020

Den seneste befolkningsprognose, som er udarbejdet i marts 2019, indeholder marginale forskydninger i antallet af borgere over 65 år i forhold til den forventede demografiregulering, som ligger til grund for Indkaldelsescirkulæret for Budget 2020. Således giver den seneste befolkningsprognose Sundheds- og Omsorgsudvalget en tilførsel på 25,9 mio. kr. i 2020 inkl. modregning af effekten i forhold til 'sund aldring'.

'Sund aldring' bygger på en antagelse om, at selv om københavnerne lever længere, og at der dermed bliver flere ældre, så får de ældre samtidig et bedre helbred og flere sygdomsfri leveår. ’Sund aldring’ er ikke forskningsmæssigt påvist indenfor ældrepleje og omsorg, men er en antagelse om, at den længere levetid ikke giver øget plejebehov. Konsekvensen af 'sund aldring' er, at Sundheds- og Omsorgsudvalget med en fuld demografiregulering ville have modtaget 35,0 mio. kr. i 2020, men nu modregnes med 9,1 mio. kr., idet stigningen i antallet af ældre delvist antages at blive udjævnet af et bedre helbred. Effekten af sund aldring følges tæt, da der er risiko for, at den antaget effekt udebliver og at den længere levetid medfører flere ældre med plejebehov.

Samtidig skal budgettet til køb af pladser i andre kommuner reguleres svarende til den varige effekt af regnskabsresultatet 2018, svarende til en budgetreduktion på 34,9 mio. kr. Derudover tilføres der 2,2 mio. kr. til leje af servicearealer, som en del af Moderniseringsplanen. Dette medfører, at udvalgets budget i 2020 samlet reduceres med 6,7 mio. kr.

Demografitilførslen på plejehjemsområdet udgør 12,1 mio. kr., svarende til en etablering af 25 pladser i forhold til den nuværende kapacitet, jf. bilag 6. Håndteringen af dette vil blive forelagt udvalget i særskilt sag på første udvalgsmøde efter sommerferien 2019.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Den 3. maj 2019 er frist for indsendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen. Behandling af takstbilag sker i Sundheds- og Omsorgsudvalget inden vedtagelse af budget 2020.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling d. 21. august 2019.

Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget d. 29. august 2019.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 2. behandling d. 24. september 2019.

Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget d. 3. oktober 2019

Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag, der erstatter 2. at-punkt:

• Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender effektiviseringsforslagene SU3b, SU4, SU7, SU8, SU9b, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16 og SU20, og -0,545 mio. kr. fra SU2b, der samlet beløber sig til -69,430 mio. kr.,  mhp. at opfylde Sundheds- og Omsorgsudvalgets måltal for effektiviseringer på -70,630 mio. kr. til budget 2020.
  
  

• Sundheds- og Omsorgsudvalget beder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om, frem mod udvalgsmødet d. 2. maj 2019, at tilvejebringe yderligere effektiviseringsforslag på     -1,2 mio. kr. inden for Tidlig Indsats på Arbejdsmiljø København (AMK) mhp. at opfylde det resterende af Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal på -70,630 mio. kr. til budget 2020.

Den således ændrede indstilling blev godkendt.

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkninger:

"Udredning på Rygcenteret er en værdifuld og velfungerende indsats for borgerne. Det er dog samtidig en regional opgave, som Københavns Kommune indtil nu har påtaget sig. Udvalget ønsker derfor, at regionen påtager sig denne opgave. Dette også set i lyset af, at kommunen oplever en stigende opgaveglidning fra det regionale sundhedsvæsen".

”Et samlet udvalg sender sagen videre, men tager først endelig stilling til budget 2019 under forhandlingerne i efteråret.
Udvalget bemærker, at det kræver tilførsel af ressourcer til Sundheds- og Omsorgsområdet ved det kommende budgetforlig, hvis det nuværende serviceniveau ikke skal forringes.” 

”Partierne er enige om, at videreførelse af bevillingsudløb jf. tabel 4 håndteres i forhandlingerne om budget 2020 i efteråret".

Borgmesteren retter på vegne af udvalget henvendelse til §79-klubberne om, at den forestående budgetreduktion søges fundet i budget2020.