Budget 2014 - 2. behandling af Budget 2014

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag for 2013, som senest den 6. maj 2013 skal afleveres til Økonomiforvaltningen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender

a) udvalgsafsnit (bilag 3),
b) bevillingsoversigt (bilag 4),
c) anlæg - rådighedsbeløb og anlægsbevillinger (bilag 5),
d) enhedspriskatalog (bilag 6) og
e) finansposter i 2014-2017 (bilag 7).

2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og tilrette budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende samlet budgetmateriale til Økonomiforvaltningen senest den 6. maj 2013.

Udvalgets samlede budgetbidrag for 2014 skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 6. maj 2013.

I det samlede budgetmateriale indgår udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer og omprioriteringer til dækning af budgetaftaleophør, som udvalget har godkendt ved førstebehandlingen af budgetforslag 2014. Derudover indgår en række andre obligatoriske budgetprodukter, som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende med denne indstilling, herunder udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, anlægsoversigt, enhedspriskatalog og finanspostoversigt.

Denne indstilling rummer udvalgsafsnittet, som indgår i Københavns Kommunes budgetforslag, og en række tekniske budgetprodukter, herunder bevillingsoversigt, anlægsoversigt, enhedspriskatalog og finanspostoversigt.

Udvalgsafsnittet (bilag 3) fremhæver de primære udfordringer i de kommende år, herunder fortsat omstilling fra passiv til aktiv hjælp, støtte til de svageste ældre, udvikling af det nære sundhedsvæsen i kommunerne, øget middellevetid og reduceret social ulighed i sundhed i København, demografisk udvikling og modernisering af plejeboliger og kompetenceudvikling af medarbejderne på sundheds- og ældreområdet for at sikre en høj faglig kvalitet i ydelserne.

Bevillingsoversigten (bilag 4) viser udvalgets bevillingsrammer for Budget 2014, og anlægsoversigten (bilag 5) viser udvalgets rådighedsbeløb og anlægsbevillinger for Budget 2014. Enhedspriskataloget (bilag 6) viser enhedspriserne for udvalgte ydelser, som dækker udvalgets kerneopgaver inden for sundheds- og ældreområdet. Fx hvor meget en plejeboligplads koster, eller hvor mange kroner der bruges pr modtager til hjemme- og sygepleje. Finanspostoversigten (bilag 7) viser udvalgets budgetterede finansposter for budget 2014-2017. De budgetterede finansposter viser forventede gældsposter, tilgodehavender og renteudgifter. 

Der vil ske en endelig kvalificering og tilretning af bevillingsoversigter mv. på baggrund af korrigerede rammer fra Økonomiforvaltningen. 

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Udvalget har den 4. april godkendt forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til 18,767 mio. kr. (bilag 1).

Budgetaftaleophør
Udvalget har den 4. april godkendt varig finansiering til at dække en et-årig udskydelse af omlægningen af § 79-midler i 2014, svarende til 5,5 mio. kr. og varig finansiering på 20,7 mio. kr. til delvis dækning af bevillingsophør for drift af sundhedshusene (jf. bilag 2 og 3).

Takstkatalog
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal aflevere takstkatalog med alle takster, der opkræves af borgere i år 2014. Udvalget behandler takstkataloget på mødet den 20. juni 2013.

Høring
Københavns Ældreråd har deltaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 6. marts og har fået materialet fra udvalgets 1. behandling af budgetforslag 2014 på forhandlingsmødet den 3.-4. april. Københavns Ældreråd udarbejder høringssvar til budgetforslaget, som vil blive omdelt på udvalgsmødet.

Jf. ovenfor.

Budgetproces 2014
Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetbidrag 2014 skal senest den 6. maj indsendes til Økonomiforvaltningen. Behandling af takster og budgetønsker sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 20. juni 2013.

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 21. august 2013, Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 29. august og den 2. september 2013, Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget den 24. september 2013, og Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den 3. oktober 2013.

Demografitilpasning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge udmøntningen af demografitilpasningen af Budget 2014 for udvalget på mødet i august måned, herunder navngivning af hvilke institutioner der skal lukkes som del af Moderniseringsplanen i 2014. I tilknytning til denne sag drøftes reviderede principper for ny- og ombygning af plejeboliger og det fremtidige kapacitetsbehov i forhold til demografiudviklingen.



Hanne Baastrup
                                                              /Carsten Riis

Indstillingen blev godkendt.