Budget 2001(De økonomiske rammer for budgetbidrag 2001 og budgetoverslag 2002-2004)(Sagen blev udsat i mødet den 10. april 2000)(Ny indstilling)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 25. april 2000

6. Budget 2001(De økonomiske rammer for budgetbidrag 2001 og budgetoverslag 2002-2004)(Sagen blev udsat i mødet den 10. april 2000)(Ny indstilling)

SOU 157/2000 J.nr. 1/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det af Sundhedsforvaltningen udarbejdede budgetbidrag for 2001

at Sundheds-og Omsorgsudvalget godkender forslaget til aktiviteter, der ønskes optaget på ønskelisten til omstillingspuljen

at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der tildeles Sundheds- og Omsorgsudvalget et rammeløft i 2001 på 8 mill. kr. til montering af tandklinikker i Børne- og Ungdomstandplejen

at Sundheds- og Omsorgsudvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i det videre arbejde omkring kommunens budgetforslag 2001.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tog til efterretning, at Sundhedsforvaltningens budgetforslag for år 2001 er udarbejdet indenfor de rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget, og som sådan fremsendes til Økonomiudvalgets videre behandling sammen med den udarbejdede liste til omstillingspuljen.

Budgetforslaget er udarbejdet inden for de af Økonomiudvalget udmeldte rammer for budgetbidrag 2001. Forslaget er herudover udarbejdet på grundlag af Sundhedsforvaltningens indstillinger om løsning af regnskab 1999-problemet samt 10-årsplanen for lukning af plejeboliger.

Det betyder, at der – i forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2000 – er forudsat lukket i alt 381 boliger. Størstedelen af kapacitetsreduktionerne følger af nedgangen i ældrebefolkningen og sikrer derved et uændret serviceniveau. Af de 381 boliger har Borgerrepræsentationen besluttet, at besparelsen ved at lukke 60 boliger skal bidrage til finansiering af den igangsatte omstilling på ældreområdet.

Herudover betyder det, at der er forudsat en løsning på regnskab 1999-problemet med særtilskud på 80 mill. kr. i 2001 og et rammeløft på 18,8 mill. kr. til dækning af fejlagtig rammekorrektion i forbindelse med indførelse af plejehjemsbeboernes betaling for obligatoriske ydelser, samt kompensation for merudgifter i forbindelse med indførelse af sivemodeller, hvor udgifter til renter og afdrag overføres til taksterne for køb af boliger. I den forudsatte løsning af 1999-regnskabsproblemet indgår en række øvrige elementer, herunder f.eks. en uudmøntet besparelse på 63 mill. kr. vedrørende lukning af yderligere 70 boliger i 2001 samt generelle besparelser på driften.

Som led i den interne omstilling er der indarbejdet forslag til nye aktiviteter omfattende styrkelse af sags- og økonomistyringen, uddannelse på det decentrale niveau i forbindelse med omstillingerne, oprettelse af et forsøgsbofællesskab og boligrådgivning for ældre og endelig en styrkelse af genoptræningsindsatsen.

Som følge af det stigende børnetal sker der en udbygning af folkeskoleområdet, hvori der også er indarbejdet en udbygning af klinikkapaciteten til Børne-og ungdomstandplejen. Det er Uddannelses-og Ungdomsudvalget der tilvejebringer lokalerne og Sundheds-og Omsorgsudvalget, der har ansvaret for at klargøre klinikkerne til brug gennem den nødvendige montering af klinikudstyr, ventilation m.v.

Ombygningerne af folkeskolerne er besluttet i årlige handleplaner og finansieret som led i de senere års budgetforlig. I disse planer er der ikke indregnet midler til dækning af den nødvendige montering af klinikkerne.

I Økonomiforvaltningens demografimodel for 2001 er der taget højde for denne problemstilling for første gang ved, at der er medtaget udgifter til montering af nye lokaler opgjort alene ud fra den fremtidige vækst i børnetallet. I 2001 tildeles Sundheds- og Omsorgsudvalget således 3 mill. kr. til klinikmonteringer mv. i Børne- og Ungdomstandplejen.

Det betyder, at der i 2001, hvor en række tidligere igangsatte skoleombygninger færdiggøres, er et efterslæb på 8 mill. kr. til klinikker, der er etableret til imødekommelse af det stigende børnetal i de foregående år.

På den baggrund finder Sundhedsforvaltningen, at der skal tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget de nødvendige midler til sikring af monteringen i de nye klinikker, svarende til et rammeløft på 8 mill. kr. i 2001.

I budgetforslaget er der indarbejdet en ændring af den hidtidige praksis for ydelse af personlige tillæg således at der ikke længere alene tages udgangspunkt i pensionisternes bruttoindtægter. Tildelingen vil fra 2001 ske på grundlag af en mere konkret vurdering af pensionisternes nettoindtægter sammenholdt med pensionisternes rimelige, faste udgifter. Der indføres således et rådighedsbeløb på 4.000 kr. månedlig for enlige og 6.600 kr. månedlig for gifte og samlevende pensionister, som en vejledende grænse ved tildeling af personlige tillæg.

Endvidere er der udarbejdet forslag til "ønskelisten" rettet mod omstillingspuljen, som indeholder forslag dels til udmøntning af Sundhedsplanen og Praksisplanen og dels til forbedring af kvaliteten i servicen over for de ældre.

Det bemærkes, at budgetforslaget til 2001 vil blive korrigeret som følge af den konkrete afklaring af regnskab 1999 problematikken, og den endelige vedtagelse i forbindelse med 10-årsplanen.

Redegørelsen for opkrævningsgebyrer vil blive eftersendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets senere godkendelse.