Mødedato: 24.06.2015, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 102
Budget 2016 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker
Se alle bilag
Hanne Baastrup
/Søren Winther Rasmussen
Til top
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende budgetønsker, som efterfølgende indgår i de politiske forhandlinger om Budget 2016-19.
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budgetønsker (jf. bilag 1):
a) Alkohol og stoffer: København skal bryde tabuet om afhængighed og hjælpe familier ramt af misbrugsproblemer langt tidligere
b) Bedre trivsel blandt Københavns børn og unge
c) Styrket indsats mod svær overvægt blandt københavnske børn og unge - udvidelse af Børnevægtscentrets målgruppe
d) Styrkelse af medicinområdet - rigtig og sikker medicin til københavnerne
e) Opsøgende forebyggelsesindsats på private og kommunale arbejdspladser
f) Støtte til pårørende - ny pårørendeuddannelse
g) Én indgang på hjerneskadeområdet - fagligt fyrtårn
h) Implementering af forløbsprogram for kræft
i) Nyt aktivitetscenter til Center for Kræft og Sundhed
j) Fleksibilitet og valgfrihed
k) Bedre borgerrettet information med borgerportal og sms-løsninger
l) Københavnernes ressourcer skal i spil - alle kan bidrage med noget
m) Tilbud til borgere med tykke-synke-problemer om træning, støtte samt mad og drikke med modificeret konsistens
n) Faste hjælpere i hjemmeplejen
o) Demenspakke
p) Styrkelse af vikarkorpset
q) Udvidelse af målgruppen for klippekort for hjemmeboende borgere
r) Rådgivning til københavnere, der flytter i plejebolig - socialrådgivere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
s) Fra hjælper til assistent - kompetenceudvikling til sundheds- og omsorgspersonale
t) Øget økologiprocent i Københavns Madservice a la Carte
u) Driftsikre nødkaldeanlæg i ældreboligerne i København
v) Kompensation for skæv DUT i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen
x) Erhvervsuddannelsesreformen - styrkelse af sammenhængen mellem skole og praktik
2. at Sundheds og Omsorgsudvalget tager orientering om indmeldte budgetnotater under de af Økonomiudvalget fastsatte budgettemaer 2016 til efterretning (jf. bilag 2, 3 og 4).
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budgetønsker (jf. bilag 1):
a) Alkohol og stoffer: København skal bryde tabuet om afhængighed og hjælpe familier ramt af misbrugsproblemer langt tidligere
b) Bedre trivsel blandt Københavns børn og unge
c) Styrket indsats mod svær overvægt blandt københavnske børn og unge - udvidelse af Børnevægtscentrets målgruppe
d) Styrkelse af medicinområdet - rigtig og sikker medicin til københavnerne
e) Opsøgende forebyggelsesindsats på private og kommunale arbejdspladser
f) Støtte til pårørende - ny pårørendeuddannelse
g) Én indgang på hjerneskadeområdet - fagligt fyrtårn
h) Implementering af forløbsprogram for kræft
i) Nyt aktivitetscenter til Center for Kræft og Sundhed
j) Fleksibilitet og valgfrihed
k) Bedre borgerrettet information med borgerportal og sms-løsninger
l) Københavnernes ressourcer skal i spil - alle kan bidrage med noget
m) Tilbud til borgere med tykke-synke-problemer om træning, støtte samt mad og drikke med modificeret konsistens
n) Faste hjælpere i hjemmeplejen
o) Demenspakke
p) Styrkelse af vikarkorpset
q) Udvidelse af målgruppen for klippekort for hjemmeboende borgere
r) Rådgivning til københavnere, der flytter i plejebolig - socialrådgivere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
s) Fra hjælper til assistent - kompetenceudvikling til sundheds- og omsorgspersonale
t) Øget økologiprocent i Københavns Madservice a la Carte
u) Driftsikre nødkaldeanlæg i ældreboligerne i København
v) Kompensation for skæv DUT i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen
x) Erhvervsuddannelsesreformen - styrkelse af sammenhængen mellem skole og praktik
2. at Sundheds og Omsorgsudvalget tager orientering om indmeldte budgetnotater under de af Økonomiudvalget fastsatte budgettemaer 2016 til efterretning (jf. bilag 2, 3 og 4).
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget har drøftet budgetønsker på budgetseminaret d. 4. marts 2015 og på forhandlingsmødet d. 18.-19. marts 2015. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ud fra disse drøftelser udarbejdet forslag til konkrete budgetønsker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, som efter udvalgets godkendelse vil indgå i de politiske forhandlinger om Budget 2016-19.
Endvidere har Økonomiudvalget den 17. marts 2015 besluttet 15 temaer for budget 2016, hvor der til hvert budgettema skal udarbejdes 5-15 budgetnotater, som forvaltningerne i samarbejde udvælger og prioriterer. Budgetnotaterne, der er knyttet til de respektive temaer, indgår i de politiske forhandlinger om budget 2016 og overslagsårene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet supplerende budgetnotater til indsatser, som forvaltningen vurderer relevante at prioritere i budget 2016.
Endvidere har Økonomiudvalget den 17. marts 2015 besluttet 15 temaer for budget 2016, hvor der til hvert budgettema skal udarbejdes 5-15 budgetnotater, som forvaltningerne i samarbejde udvælger og prioriterer. Budgetnotaterne, der er knyttet til de respektive temaer, indgår i de politiske forhandlinger om budget 2016 og overslagsårene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet supplerende budgetnotater til indsatser, som forvaltningen vurderer relevante at prioritere i budget 2016.
Løsning
Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetønsker på sundheds- og ældreområdet inden for budgettemaerne 'Forebyggelse og sammenhængende sundhed', 'Ældre', 'Unge og uddannelse', 'Høj beskæftigelse/vækst' og 'Social mobilitet'.
Der fremlægges forslag til 23 ønsker til Budget 2016 på 90,2 mio. kr. i drift og 13,9 mio. kr. i anlæg i 2016, jf. bilag 1. Oversigten nedenfor viser hvor mange midler, der søges til det enkelte budgetønske.
Forslagene 'SU2. Alkohol og stoffer: København skal bryde tabuet om afhængighed og hjælpe familier ramt af misbrugsproblemer langt tidligere', 'SU3. Bedre trivsel blandt Københavns børn og unge', 'SU4. Styrket indsats mod overvægt blandt københavnske børn - udvidelse af børnevægtscentrets målgruppe', 'SU5. Styrkelse af medicinområdet - rigtig og sikker medicin til københavnerne', 'SU7. Støtte til pårørende - ny pårørendeuddannelse', 'SU8. Èn indgang på hjerneskadeområdet - fagligt fyrtårn' og 'SU22. Udvidelse af målgruppen for klippekort for hjemmeboende borgere' koordineres med andre fagforvaltninger, som selv håndterer evt. udvalgsbehandling i deres fagudvalg.
Udestående budgetønsker
Forvaltningen fremlægger resterende budgetønsker vedr. sundhedsaftale og praksisplan, førtidspension og fleksjob- samt dagpengereform på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 12. august 2015. Budgetønskerne er pt. under udarbejdelse.
På forhandlingsmødet afgav Sundheds- og Omsorgsudvalget også bestilling på budgetønsker vedr. hjemtagning af færdigbehandlede patienter, mere tilgængelige sundhedshuse og udvidet rådgivning på stressklinikkerne. Efterfølgende har forvaltningen på baggrund af en faglig dialog vurderet, at det ikke er relevant eller muligt at udarbejde budgetønskerne på nuværende tidspunkt. Der er for hvert af disse budgetønsker gjort nærmere rede herfor i bilag 1. Tilsvarende gælder for Sundheds- og Omsorgsudvalgets bestilling af budgetønske om flere demenspladser på Aalholmhjemmet, der blev fremsat på udvalgsmødet, d. 21. maj 2015.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets bestilling af budgetønske om én indgang for borgere med spiseforstyrrelser udarbejdes af Socialforvaltningen, jf. vedtagelse af medlemsforslag i Borgerrepræsentationen d. 26. marts 2015.
Bevillingsophør 2016
Der er bevillingsophør på 39,8 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område i 2016. Såfremt udvalget ønsker at fremsætte budgetønsker, der skal dække en del af bevillingsophørene, fremlægges disse budgetønsker til godkendelse på udvalgsmødet d. 12. august 2015. Prioriteringen af bevillingsophørene og finansiering heraf gennem intern omstilling drøftes i særskilt indstilling.
Budgettemaer
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i samarbejde med kommunens øvrige fagforvaltninger d. 22. maj 2015 afrapporteret status på de 15 temaer til Budget 2016-19, som Økonomiudvalget har besluttet. Afrapporteringen er forelagt Økonomiudvalget på mødet d. 9. juni 2015. Under hvert budgettema er der taget udgangspunkt i beskrivelsen af det/de problem(er), som ønskes løst. Herunder nævnes de budgetnotater, der imødekommer udfordringerne, og som forvaltningerne har prioriteret, at der arbejdes med frem mod indstillingen til Økonomiudvalget i august. Bilag 2 viser, hvilke af budgetønskerne på sundheds- og ældreområdet, der pt. er meldt ind under budgettemaerne, og hvilke der udestår. Bilag 3 og 4 er Sundheds- og Omsorgsudvalgets afrapporteringer til Økonomiudvalget på temaet 'Forebyggelse og sammenhængende sundhed' og temaet 'Ældre', som forvaltningen er tovholder på.
Høring
Ældrerådet, Handicaprådet og SUF MED har haft forslag til budgetønsker til kommentering. De indkomne svar vedlægges som bilag 5.
Der fremlægges forslag til 23 ønsker til Budget 2016 på 90,2 mio. kr. i drift og 13,9 mio. kr. i anlæg i 2016, jf. bilag 1. Oversigten nedenfor viser hvor mange midler, der søges til det enkelte budgetønske.
| Budget 2016 - budgetønsker |
2016 |
|
|
Service |
Anlæg |
|
| FOREBYGGELSE OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHED (SUF) |
35.350 |
11.700 |
| SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BESTILLING AF BUDGETNOTATER | ||
| SU2. Alkohol og stoffer: København skal bryde tabuet om afhængighed og hjælpe familier ramt af misbrugsproblemer langt tidligere |
3.000 |
|
| SU3. Bedre trivsel blandt Københavns børn og unge |
7.300 |
|
| SU4. Styrket indsats mod overvægt blandt københavnske børn - udvidelse af børnevægtscentrets målgruppe |
3.500 |
|
| SU5. Styrkelse af medicinområdet - rigtig og sikker medicin til københavnerne |
1.400 |
4.000 |
| SU6. Opsøgende forebyggelsesindsats på private og kommunale arbejdspladser |
3.000 |
|
| SU7. Støtte til pårørende – ny pårørendeuddannelse |
450 |
|
| SU8. Èn indgang på hjerneskadeområdet - fagligt fyrtårn |
15.700 |
5.200 |
| ØVRIGE BUDGETNOTATER FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN | ||
| SU13. Implementering af forløbsprogram for kræft |
1.000 |
|
| SU14. Nyt aktivitetscenter til Center for Kræft og Sundhed København |
2.500 |
|
| ÆLDRE (SUF) |
52.948 |
2.200 |
| SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BESTILLING AF BUDGETNOTATER | ||
| SU15. Fleksibilitet og valgfrihed |
1.670 |
|
| SU16. Bedre borgerrettet information med borgerportal og sms-løsninger |
2.000 |
|
| SU17. Københavnernes ressourcer i spil – alle kan bidrage med noget |
1.500 |
|
| SU18. Tilbud til borgere med tygge-synke-problemer om træning, støtte samt mad og drikke med modificeret konsistens |
1.760 |
|
| SU19. Faste hjælpere i hjemmeplejen |
11.100 |
|
| SU20. Demenspakke |
6.525 |
500 |
| SU21. Styrkelse af vikarkorpset |
2.000 |
|
| SU22. Udvidelse af målgruppen for 'klippekort' for hjemmeboende borgere |
22.750 |
|
| ØVRIGE BUDGETNOTATER FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN | ||
| SU24. Rådgivning til københavnere, der flytter i plejebolig - socialrådgivere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen |
1.000 |
|
| SU25. Fra hjælper til assistent - kompetenceudvikling til sundheds og omsorgspersonale |
1.193 |
|
| SU26. Øget økologiprocent hos Københavns Madservice a´la Carte |
1.450 |
|
| SU27. Driftsikre nødkaldeanlæg i ældreboligerne i København |
1.700 |
|
| UNGE OG UDDANNELSE (BUF) |
1.860 |
|
| SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BESTILLING AF BUDGETNOTATER | ||
| SU28. Kompensation for skæv DUT i forbindelse med erhvervsuddannelsereformen |
1.300 |
|
| ØVRIGE BUDGETNOTATER FRA SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN | ||
| SU29. Erhvervsuddannelsesreformen - styrkelse af sammenhængen mellem skole og praktik |
560 |
|
| I ALT |
90.158 |
13.900 |
Forslagene 'SU2. Alkohol og stoffer: København skal bryde tabuet om afhængighed og hjælpe familier ramt af misbrugsproblemer langt tidligere', 'SU3. Bedre trivsel blandt Københavns børn og unge', 'SU4. Styrket indsats mod overvægt blandt københavnske børn - udvidelse af børnevægtscentrets målgruppe', 'SU5. Styrkelse af medicinområdet - rigtig og sikker medicin til københavnerne', 'SU7. Støtte til pårørende - ny pårørendeuddannelse', 'SU8. Èn indgang på hjerneskadeområdet - fagligt fyrtårn' og 'SU22. Udvidelse af målgruppen for klippekort for hjemmeboende borgere' koordineres med andre fagforvaltninger, som selv håndterer evt. udvalgsbehandling i deres fagudvalg.
Udestående budgetønsker
Forvaltningen fremlægger resterende budgetønsker vedr. sundhedsaftale og praksisplan, førtidspension og fleksjob- samt dagpengereform på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 12. august 2015. Budgetønskerne er pt. under udarbejdelse.
På forhandlingsmødet afgav Sundheds- og Omsorgsudvalget også bestilling på budgetønsker vedr. hjemtagning af færdigbehandlede patienter, mere tilgængelige sundhedshuse og udvidet rådgivning på stressklinikkerne. Efterfølgende har forvaltningen på baggrund af en faglig dialog vurderet, at det ikke er relevant eller muligt at udarbejde budgetønskerne på nuværende tidspunkt. Der er for hvert af disse budgetønsker gjort nærmere rede herfor i bilag 1. Tilsvarende gælder for Sundheds- og Omsorgsudvalgets bestilling af budgetønske om flere demenspladser på Aalholmhjemmet, der blev fremsat på udvalgsmødet, d. 21. maj 2015.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets bestilling af budgetønske om én indgang for borgere med spiseforstyrrelser udarbejdes af Socialforvaltningen, jf. vedtagelse af medlemsforslag i Borgerrepræsentationen d. 26. marts 2015.
Bevillingsophør 2016
Der er bevillingsophør på 39,8 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område i 2016. Såfremt udvalget ønsker at fremsætte budgetønsker, der skal dække en del af bevillingsophørene, fremlægges disse budgetønsker til godkendelse på udvalgsmødet d. 12. august 2015. Prioriteringen af bevillingsophørene og finansiering heraf gennem intern omstilling drøftes i særskilt indstilling.
Budgettemaer
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i samarbejde med kommunens øvrige fagforvaltninger d. 22. maj 2015 afrapporteret status på de 15 temaer til Budget 2016-19, som Økonomiudvalget har besluttet. Afrapporteringen er forelagt Økonomiudvalget på mødet d. 9. juni 2015. Under hvert budgettema er der taget udgangspunkt i beskrivelsen af det/de problem(er), som ønskes løst. Herunder nævnes de budgetnotater, der imødekommer udfordringerne, og som forvaltningerne har prioriteret, at der arbejdes med frem mod indstillingen til Økonomiudvalget i august. Bilag 2 viser, hvilke af budgetønskerne på sundheds- og ældreområdet, der pt. er meldt ind under budgettemaerne, og hvilke der udestår. Bilag 3 og 4 er Sundheds- og Omsorgsudvalgets afrapporteringer til Økonomiudvalget på temaet 'Forebyggelse og sammenhængende sundhed' og temaet 'Ældre', som forvaltningen er tovholder på.
Høring
Ældrerådet, Handicaprådet og SUF MED har haft forslag til budgetønsker til kommentering. De indkomne svar vedlægges som bilag 5.
Økonomi
Indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Økonomiudvalget modtager endelig afrapportering på budgettemaer og budgetnotater d. 19. august 2015.
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget d. 19. august 2015.
Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget d. 27. august 2015.
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget d. 22. september 2015.
Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget d. 1. oktober 2015.
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget d. 19. august 2015.
Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget d. 27. august 2015.
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget d. 22. september 2015.
Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget d. 1. oktober 2015.
Hanne Baastrup
/Søren Winther Rasmussen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.