Budget 2016 - Intern omstilling og bevillingsophør

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til eventuel videreførelse af bevillinger, der udløber i 2016 på sundheds- og ældreområdet, herunder muligheder for finansiering via intern omstilling inden for udvalgets egen budgetramme.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender eventuel videreførelse af bevillinger med udløb i 2016, jf. bilag 1, der finansieres ved beslutning af forslag til interne omstillinger, jf. bilag 2.
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender budgetnotater på bevillinger der udløber i 2016, som skal indgå i forhandlingerne om budget 2016. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til bevillinger, der udløber i 2016 på udvalgets område, herunder om de skal finansieres ved intern omstilling inden for udvalgets egen ramme, eller om der skal udarbejdes budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2016-19.

I forbindelse med 1. behandlingen af udvalgets budgetforslag 2016 den 19. marts 2015 besluttede udvalget, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal fremsætte forslag for 25 mio. kr. til interne omstillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. juni 2015.

Bevillingsophør i 2016 på sundheds- og ældreområdet
Sundheds- og Omsorgsudvalget har bevillinger, der udløber i 2016 på i alt 39,8 mio. kr., herunder delvist ophør i 2016. Den igangværende indsats bag de enkelte bevillinger som udløber, konsekvenser af ophør af indsatsen og forvaltningens anbefaling til videreførelse er uddybet i bilag 1.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af en "need to have" vurdering, at 6 bevillingsophør til en samlet udgift på 16,1 mio. kr. videreføres.

Tabel 1. Forvaltningens vurdering af "need to have" indsatser i forbindelse med bevillingsophør. 

	1.000 kr. 2016 p/l	Endeligt ophør	Finansierings-behov ved videreførelse
A. Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering	-1.898	2016	1.300
B. Aktivitetspulje til plejehjem	-4.559	2016	4.559
C. Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene	-5.301	2016	5.300
D. National handlingsplan for den ældre medicinske patient	-2.415	2016	2.415
E. Sundhedspakke 2014 - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere	-2.079	2016	1.000
F. Opgør med ensomheden	-3.181	2016	1.500
I alt	-19.433		16.074

Bevillingen til Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering blev givet i budget 2011 til et forskningssamarbejde på det kommunale sundheds- og ældreområde, herunder etablering af et professorat i samarbejde med Københavns Universitet. Professoratet blev etableret for en 5-årig periode pr. 1. marts 2012, og midler fra 2011 blev derfor delvist skubbet til 2015. Der udestår finansiering i 2016 af det femte år, som professoratet løber.

Bevillingen til Aktivitetspulje til plejehjem blev givet i budget 2012 for at sikre flere aktiviteter og personale i ydertimerne på plejecentrene. I lyset af at der også er bevillingsophør på midler fra budgetaftale 2014 til flere aktiviteter og personale i ydertimerne (4,0 mio. kr.), vil det være en mærkbar reduktion for plejecentrene, såfremt begge bevillinger bortfalder. Konsekvensen vil være, at det på de enkelte plejecentre kan reducere omfang og variation af forskellige aktiviteter, samt muligheder for aktiviteter i ydertimer og i weekender. Derfor foreslås finansiering af bevillingsophøret gennem intern omstilling.

Bevillingen til Sygdomsforebyggelse i Forebyggelsescentrene blev givet i budget 2012 til at sikre et ensartet serviceniveau i byen for den borgerrettede forebyggelse, dvs. at gøre de samme aktiviteter tilgængelige i alle fem forebyggelsescentre. Det er forvaltningens vurdering, at reduktionen af aktiviteter på forebyggelsescentrene i 2016 vil blive for voldsom i forhold til at opretholde det nødvendige serviceniveau, og derfor foreslås finansiering af bevillingsophøret gennem intern omstilling. Midlerne som ophører i 2016 udgør ca. 30% af budgettet til de borgerrettede forebyggelsesindsatser, som blev tildelt midler i 2012.

Samarbejdsprojektet med Bispebjerg Hospital, 'Tværsektoriel UdredningsEnhed (TUE)', har bevillingsophør på 2,4 mio. kr. i 2016 og frem på grund af ophør af midler fra National handlingsplan for den ældre medicinske patient, som blev givet som DUT-kompensation i budgetaftale 2014. Yderligere afprøvning af TUE er afgørende for en ny infrastruktur i samarbejdet på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet, og indsatsen stopper, såfremt der ikke findes midlertidig finansiering i 2016.

Bevillingen til Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere blev givet i budget 2014 til et to-årigt pilotprojekt med henblik på udvikling af ny prototype på en digital applikation til nydiagnosticerede diabetikere i samarbejde med regionen. Videreudviklingen og driftsmodningen af prototypen forudsætter midlertidig finansiering i 2016.

Bevillingen til Opgør med ensomheden blev givet i budget 2012 til 5 brobyggere og etablering af Spisevenner. Indsatsen omkring brobygning ønskes videreført, dog med en ændret organisering og tilpasning af indsatsen.


Forslag til intern omstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til interne omstillinger, som kan anvendes til finansiering af bevillinger, der udløber i 2016 og frem. De fremlagte forslag frigør i alt 23,6 mio. kr. i 2016. Hertil kommer udisponerede midler på ca. 3,4 mio. kr. årligt i 2016 og frem fra Sundhedspakke 2014. Samlet frigør de 12 forslag 27,0 mio. kr. i 2016, men da enkelte af forslagene indbyrdes påvirker eller udelukker hinanden, rummer de fremlagte forslag et netto frigørelsespotentiale på i alt 25,0 mio. kr. De fremlagte effektiviseringsforslag er beskrevet uddybende i bilag 2.

De udisponerede midler fra Sundhedspakke 2014 er reserveret til fremtidige indsatser for den ældre medicinske patient. Det er forvaltningens vurdering, at følgende tre bevillinger som udløber i 2016, vil kunne falde ind under det aftalte formål med midlerne fra budgetaftale 2014:

1. National handlingsplan for den ældre medicinske patient, som finansierer Tværsektoriel UdredningsEnhed på Bispebjerg Hospital
2. Sundhedspakke - Idéklinik - sammenhængende borgerforløb (velfærdsklinikken)
3. Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere.

Bevillingsophør nummer 1 og 3 er med i forvaltningens vurdering af "need to have" indsatser. Rammerne for anvendelsen af de udisponerede midler fra Sundhedspakke 2014 er også uddybet i bilag 2.

I det omfang udvalget ønsker, at bevillinger, der udløber i 2016, skal indgå i budgetforhandlingerne for hele kommunen i september, er der mulighed for at bede forvaltningen udarbejde budgetnotater på de relevante bevillingsophør.

Høring
Forslagene til interne omstillinger er sendt i høring hos de relevante høringsparter, og de modtagne høringsvar er vedlagt, jf. bilag 3.

Jf. ovenfor.

Flere af effektiviseringsforslagene vedrører ændringer af serviceniveauet i kommunens kvalitetsstandarder, som er politisk besluttet i BR. Disse forslag vil derfor skulle godkendes i ØU og BR.

Endvidere indebærer kommunens opgavefordeling mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at de to forvaltninger skal koordinere påtænkte ændringer og sikre et ensartet serviceniveau. Formålet er at imødegå risiko for uberettiget forskelsbehandling på grund af alder, når begge forvaltninger tildeler ydelser efter de samme bestemmelser i serviceloven, men til hver sin målgruppe; henholdsvis borgere over og under 65 år.  

Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtager et eller flere af disse forslag, vil forvaltningen tage kontakt til Socialforvaltningen med henblik på at udarbejde en fællesindstilling, som behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget den 12. august 2015, og som skal videre til godkendelse i Økonomiudvalget den 25. august 2015 og BR den 17. september 2015.

Et eventuelt behov for bevillingsmæssige ændringer som følge af de vedtagne forslag til interne omstillinger håndteres i forbindelse med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer i SOU den 12. august 2015. 




Hanne Baastrup


                                                        /Søren W. Rasmussen

Udvalget fremsatte følgende ændringsforslag:

•  At 3,4 mio. kr. i udisponerede midler målrettet den ældre medicinske patient i sundhedspakke 2014 anvendes til dækning af bevillingsophør på 2,4 mio. kr. vedr. TUE (National handlingsplan for den ældre medicinske patient) samt 1,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til driftsmodning af telesundhedsprojektet vedr. nydiagnosticerede diabetikere.
• At følgende forslag til interne omstillinger

–      Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmeplejen
     (4,5 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 og frem)

–      Færre ventedage på hospital (2,0 mio. kr. i 2016 og frem)

–      Reduktion af borgerrettede aktiviteter i Forebyggelsescentre
      (4,4 mio. kr. i 2016 og frem)

–      Reduktion af SUF sundhedsmidler (1,6 mio. kr. i 2016 og frem)

–      Omlægning af Madservice - optimering af køreruter 
      (1,9 mio. kr. i 2016 og 2,1 mio. kr. i 2017 og frem)

godkendes til finansiering af nedenstående bevillingsophør:

–      Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene
      (4,7 mio. kr. i 2016 og 5,3 mio. kr. i 2017 og frem)

–      Aktivitetspulje til plejehjem - opskaleret i 2017 og frem
     (4,0 mio. kr. i 2016 og 5,4 mio. kr. i 2017 og frem)

–      Professorat: Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering
     (1,3 mio. kr. i 2016)

–      Billigere mad til hjemmeboende ældre
      (4,4 mio. kr. i 2016 og frem)

Ændringsforslagene blev vedtaget - uden afstemning.

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at udvalget vil følge implementeringen af besparelserne i hjemmeplejen og besluttede, at der skal udarbejdes budgetnotater vedr. flex-jobpuljen og takstreduktion for mad til hjemmeboende. Derudover skal forvaltningen undersøge muligheden for at anvende sociale klausuler i forbindelse med tilskud til ældreklubber efter §79. 

Protokolbemærkning fra udvalget:

”Hvis evalueringen af projektet Telesundhed for diabetikere viser tilfredsstillende resultater og effekt, er det oplagt at videreføre midlerne på 1 mio. kr. i 2017”.

Protokolbemærkning fra udvalget:

”Partierne er enige om, at det er dybt problematisk at sætte prisen op på ældremad. I budgetforhandlingerne har vi et fælles ønske om at finde penge til en fortsat fastfrysning af priserne.”