Tilpasning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2019
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
- at tage til efterretning, at Socialudvalgets budgetbidrag 2019 ikke indeholder effektiviseringsforslaget vedr. skærpet visitation til indkøbsordningen.
- at godkende en forhøjet besparelse på 0,2 mio. kr. i 2019 ift. tidligere godkendt effektiviseringsforslag vedr. indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejehjemmene i Bystævneparken, jf. bilag 1.
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte d. 19. april udvalgets budgetbidrag til Budget 2019, herunder effektiviseringer, der samlet bidrager til at opfylde det af Økonomiudvalget fastsatte effektiviseringsmåltal på 65,36 mio. kr. Heri indgår et effektiviseringsforslaget vedrørende indkøbsordningen (SU9), som indebærer skærpet visitation til indkøbsordningen.
Effektiviseringsforslaget var fremlagt under den forudsætning, at det ligeledes blev godkendt i Socialudvalget (SUD), under hensyn til, at de to forvaltninger skal have ens serviceniveau for indsatser, der leveres på tværs af udvalgene ift. eksempelvis hjemmepleje og indkøbsordning.
Socialudvalget godkendte imidlertid ikke denne skærpelse af visitationen til indkøbsordningen på udvalgets møde d. 25. april 2018. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) fremlægger derfor et nyt effektiviseringsforslag til erstatning for effektiviseringsforslaget vedr. skærpet visitation til indkøbsordningen til udvalgets godkendelse.
Løsning
Effektiviseringsforslaget vedr. indkøbsordningen (SU9) indebærer skærpet visitation til indkøbsordningen og ville berøre ca. 80 borgere på udvalgets område og frigøre ca. 0,2 mio. kr. årligt.
På grund af Socialudvalgets beslutning om ikke at godkende skærpet visitation til indkøbsordningen har Økonomiforvaltningen tilkendegivet, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal finde en kompenserende effektivisering. Derfor fremlægger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forslag til håndtering af den manglende effektivisering på 0,2 mio. kr. vedr. skærpet visitation til indkøbsordningen.
Udvalget godkendte den 19. april 2018 at effektiviseringsforslag vedr. reduktion af udgifterne til indvendigt vedligehold af plejehjem i Bystævneparken (SU13). I løbet af de kommende år vil de fire plejehjem i Bystævneparken blive nedrevet og der vil blive bygget nye og moderne plejeboliger. Formålet med forslaget er, at der i de kommende år ikke vil blive foretaget større indvendige ombygninger eller renovationer såsom udskiftning af lofter og gulve mv., med mindre det har plejedriftsmæssige konsekvenser ikke at foretage udskiftningerne.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at det godkendte SU13 justeres, jf. bilag 1. Justeringen betyder, at udgifterne i 2019 reduceres med yderligere 0,2 mio. kr. fra 1,5 mio. kr. i det oprindelige effektiviseringsforslag til 1,7 mio. kr. i det justerede effektiviseringsforslag.
En justering af SU13 jf. bilag 1 vil dække udvalgets budgetbidrag for 2019, hvorefter de 0,2 mio. kr. skal findes i det kommende års budgetbidrag.
Økonomi
Jf. ovenfor.
Videre proces
Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det nye effektiviseringsforslag, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremsende dette til Økonomiforvaltningen med henblik på at det indgår i redegørelsen til Økonomiudvalget om udvalgenes budgetbidrag (juni-indstillingen).
Katja Kayser /
/Søren Winther Rasmussen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Borgmesteren orienterede om den forestående proces i forhold til at finde yderligere effektiviseringer på ca. 800 mio. i Københavns Kommune som følge af udligningsbidraget og ændrede regler om parkeringsafgifter.