Godkendelse af anlægsregnskaber

Se alle bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges otte anlægsregnskaber for afsluttede anlægssager, inden disse fremsendes til Økonomiforvaltningen og kommunens Interne Revision.

Indstilling og beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender otte anlægsregnskaber med tilhørende forklaringer og vidersender til Økonomiforvaltningen og Intern Revision, jf. (bilag 1-8).

Problemstilling

Aflæggelse af anlægsregnskaber skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler. Denne indstilling indeholder aflæggelse af otte anlægsregnskaber.

Løsning

Endelige anlægsregnskaber vedrørende montering af syv nybyggede eller moderniserede plejecentre samt for projekt vedrørende diverse bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med etablering af midlertidige pladser på plejecentrene Hasselbo/Hørgården fremgår af nedenstående tabel:

Anlægssag	Bevilling (1.000 kr.)	Regnskab 1.000 kr.)	Afvigelse 1.000 kr.)
Bispebjerghjemmet	5.916	1.225	4.691
Johannesgården	4.896	4.578	318
Tingbjerghjemmet	3.700	2.940	760
Ryholtgård	3.808	1.977	1.831
Verdishave	4.760	5.316	-556
Bomi Parken (Gyldenrisparken)	5.508	5.150	358
Langgadehus	4.900	3.465	1.435
Hasselbo / Hørgården	10.100	10.823	-723
I alt	43.588	35.474	8.114

Det skal bemærkes, at hovedparten af anlægsregnskaberne omhandler montering og indretning af servicearealer i forbindelse med åbning af moderniserede eller nybyggede plejecentre. Monteringsbevillingen anvendes i disse tilfælde, som hovedregel i en periode på 0-2 år efter ibrugtagelsen af selve plejecenteret. Det samlede mindreforbrug på 8,114 mio. kr. skyldes, at der sideløbende med åbningen af de nye plejecentre, er afviklet en række utidssvarende plejehjem. Det har i den forbindelse været muligt at genbruge en del inventar mv.

Merforbruget i forhold til Verdishave skyldes ekstraordinære omkostninger i forbindelse med etablering af produktionskøkken mv., mens merforbruget vedrørende etablering af de midlertidige pladser på plejecentrene Hasselbo/Hørgården skyldes ekstraordinære omkostninger i forhold til bl.a. indretning af haveanlæg.

De øvrige anlægsregnskaber giver ikke anledning til andre bemærkninger. For en fuldstændig gennemgang af regnskaberne henvises til (bilag 1-8).

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil på kommende udvalgsmøder fremlægge yderligere anlægsregnskaber til godkendelse blandt andet vedørende etablering af sundhedshusene mv.

Økonomi

Efter aflæggelsen af anlægsregnskaberne vil der i forhold til de angivne anlægsbevillinger være uforbrugte anlægsmidler på i alt 8,114 mio. kr. (2012 P/L).