Status for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anlægsprojekter samt driftsprojekter og hensigtserklæringer

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om fremdriften på anlægsprojekter og implementeringen af alle uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer inden for udvalgets område fra budget 2012.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,  

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anlægsprojekter, driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 til efterretning, jf. (bilag 1-2).  

Med initiativpakken 'Styr på eksekveringen 1.0', som er godkendt af Økonomiudvalget den 8. november 2011, vil Københavns Kommune sikre, at organisationen bliver stadig bedre til at eksekvere de politiske beslutninger, og at der sker retvisende rapportering af data til det politiske og administrative system, så der kan sikres handlekraft i forhold til forsinkede projekter. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget blev senest den 29. marts 2012 orienteret om fremdriften i anlægsprojekter og status på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012, herunder om projekterne overholder de besluttede tidsplaner og budgetter.

Efterhånden som de enkelte projekter og hensigtserklæringer eksekveres, skal der ikke længere ske opfølgning på disse.

Status på anlægsprojekter
Der afrapporteres status på 28 aktive anlægsprojekter inden for udvalgets område, jf. (bilag 1).

• 22 projekter er markeret med grønt
• 4 projekter med gult, og
• 2 projekter med rødt i forhold til overholdelse af forventede tidsplaner. 

Der er budgetoverholdelse på alle 28 anlægsprojekter, og denne status fremgår derfor ikke af oversigten.

De to anlægsprojekter, som fortsat er markeret med rødt, er forsinket med mere end seks måneder i forhold til det oprindeligt forventede ibrugtagningstidspunkt. Det drejer sig om etablering af fællesarealer på Absalonhus og på Kærbo.

Årsagerne til forsinkelserne i de to projekter er uændrede siden sidste status. Vedrørende Absalonhus er årsagerne betydeligt udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden og nabohøring med efterfølgende komplicerede og tidskrævende forhandlinger, som til gengæld har sikret accept af projektet.

Vedrørende Kærbo er årsagerne supplerende brugerønsker i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget, udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden og hensynet til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsarbejdet. Fællesarealerne på Kærbo og Absalonhus forventes ibrugtaget i marts 2013.

Siden sidste status er der tilføjet to nye anlægsprojekter på Bryggergården og Kirsebærhavens Plejehjem, hvor der i forbindelse med overførselssagen 2012 er afsat henholdsvis 8,5 mio. kr. og 10 mio. kr. til renovering af de to plejehjem. De prioriterede anlægsmidler til indkøb af mobile sprinklere til plejehjem afventer den politiske godkendelse i Borgerrepræsentationen af KE-transmissionsdelen af aftalen om overførselssagen. Økonomiforvaltningen står for salget af KE-transmission, som forventes afsluttet i september 2012, hvorefter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil indkøbe sprinklerne.

Status på driftsprojekter og hensigtserklæringer
Vedrørende driftsprojekter og hensigtserklæringer kan forvaltningen oplyse, at der siden sidste status er arbejdet med at eksekvere de 16 resterende driftsprojekter og hensigtserklæringer i budget 2012, jf. (bilag 2).

Implementering af indsatsen "Mere tid til faglig ledelse: En faglig leder pr. hjemmeplejeenhed" forventes forsinket med ca. fire måneder i forhold til det oprindelig planlagte. Ansættelsestidspunktet for de fem faglige ledere i hjemmeplejen er rykket til 1. august 2012 på grund af koordinering med andre aktiviteter i hjemmeplejen, herunder arbejdet med kvalitet, hverdagsrehabilitering og de øvrige indsatser under mere tid til faglig ledelse.

Der forventes ikke på nuværende tidspunkt andre forsinkelser eller budgetmæssige overskridelser.

Opfølgning fra Økonomiudvalget
Økonomiudvalget følger kvartalsvist op på alle anlægsprojekter, herunder status på forsinkede anlægsprojekter og udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012.

For Sundheds- og Omsorgsudvalget drejer det sig om to udvalgte indsatser:

• Institutionerne skal frisættes.
• Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader.

De to udvalgte indsatser fremgår også af statusoversigten på driftsprojekter og hensigtserklæringer til udvalget, jf. (bilag 2), og der er ingen forsinkelser i de to projekter.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Opfølgningen på budgetaftale 2012 i Sundheds- og Omsorgsudvalget på anlægs- og driftsområdet skal ske inden udgangen af hvert kvartal, næste gang den 20. september 2012.


                   Hanne Baastrup

                                                                 /Carsten Riis

Indstillingen blev godkendt.