Budget 2015 - 2. behandling af Budget 2015

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag for 2015, som senest den 5. maj 2014 skal afleveres til Økonomiforvaltningen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender bevillingsoversigt (bilag 2),
 
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager følgende budgetprodukter til efterretning
a) udvalgsafsnit (bilag 3),
b) finansposter i 2015-2018 (bilag 4), og
 
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og tilrette budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende samlet budgetmateriale til Økonomiforvaltningen senest den 5. maj 2014.

Udvalgets samlede budgetbidrag for 2015 skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 5. maj 2014. Det er blandt andet forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, bevillingsoversigt, udvalgsafsnit, finanspostsoversigt, anlægsoversigt, takstkatalog og opgørelse af overgang fra tjenestemands- til overenskomstansatte. 


Udvalget har godkendt de forvaltningsspecifikke effektiviseringer ved førstebehandlingen af budgetforslag 2015. Derudover skal udvalget godkende to andre budgetprodukter, nemlig bevillingsoversigt og takstkatalog. Sundheds- og Omsorgsudvalget får med denne indstilling forelagt bevillingsoversigt til godkendelse. Derudover er udvalgsafsnit og finanspostsoversigt vedlagt til orientering.

Bevillingsoversigten (bilag 2) viser udvalgets bevillingsrammer for Budget 2015.

Udvalgsafsnittet (bilag 3) indgår i Københavns Kommunes budgetforslag. Udvalgsafsnittet viser bevillingsoversigten for sundheds- og omsorgsområdet og fremhæver de primære udfordringer i de kommende år, herunder fornyelsen af de to styrende politikker/programmer for sundheds- og ældreområdet med særligt fokus på social ulighed i sundhed, øget middellevetid og antal gode leveår, fortsat omstilling fra passiv til aktiv hjælp og bekæmpelse af ensomhed. Hertil kommer den fortsatte udvikling af det borgernære sundhedsvæsen i samarbejde med regionen og planlægningen af fremtidige kapacitetsbehov på både almene og specialiserede pladser i lyset af den demografiske udvikling. Endelig stiller udfordringerne de kommende år krav til fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne med henblik på at kunne levere en daglige pleje og omsorg af høj kvalitet, ligesom et fortsat fokus på faglig ledelse skal bidrage til implementering af tillidsdagsordenen og nye styringsmodeller, som understøtter tillidsbaserede styrings- og samarbejdsrelationer.

Finanspostsoversigten (bilag 4) viser udvalgets budgetterede finansposter for budget 2015-2018. De budgetterede finansposter er de forventede gældsposter, tilgodehavender og renteudgifter. 

Der vil ske en endelig kvalificering og tilretning af bevillingsoversigter mv. på baggrund af korrigerede rammer fra Økonomiforvaltningen. 

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Udvalget har i 2015 et måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 45,5 mio. kr., hvoraf der allerede er besluttet effektiviseringer for 22,2 mio. kr. På udvalgsmødet den 27. marts har udvalget godkendt forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til de resterende 23,3 mio. kr. (bilag 1).

Afskaffelsen af fleksjobpuljen forventes kun i mindre grad at påvirke enhedernes motivation til at ansætte fleksjobbere, men udvalget vil få forelagt en status om et år i forhold til, om afskaffelsen har haft negative konsekvenser i forhold til antallet af fleksjob i SUF.

Takstkatalog
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende og aflevere takstkatalog med alle takster, der opkræves af borgere i år 2015. Udvalget behandler takstkataloget på mødet den 19. juni 2014 og får i den forbindelse også forelagt anlægsoversigt og enhedspriskatalog til orientering. 


Høring
Københavns Ældreråd har deltaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 5. marts og har fået materialet fra udvalgets 1. behandling af budgetforslag 2015 på forhandlingsmødet den 26.-27. marts. Ældrerådets høringssvar til budgetforslaget er vedlagt som bilag 5.

Jf. ovenfor.

Budget 2015

Den 5. maj 2014 er frist for indsendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen. Behandling af takster og budgetønsker sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 19. juni 2014.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling den 20. august 2014, Borgerrepræsentationen har 1. behandling af budgetforslaget den 28. august 2014, Økonomiudvalget har 2. behandling af budgetforslaget den 23. september og Borgerrepræsentationen har 2. behandling af budgetforslaget den 2. oktober 2014.


Demografitilpasning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge udmøntningen af demografitilpasningen af Budget 2015 for udvalget på mødet i august måned, herunder navngivning af hvilke institutioner, der skal lukkes, som en del af Moderniseringsplanen i 2015. 

Hanne Baastrup


                                                        /Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev godkendt.

Socialdemokratiet og Enhedslisten videreførte deres protokolbemærkninger fra udvalgsbehandlingen den 27. marts 2014 vedrørende ”Budget 2015 – 1. behandling af Budget 2015.

Protokolbemærkning fra Socialdemokratiet:
”Socialdemokratiet ønskede, at udvalget inden for egen ramme fandt midler på kr. 5 mio. kr. til at tilbagerulle besparelsen, som er tidligere planlagt på § 79 midlerne”.

Protokolbemærkning fra Enhedslisten:
”Enhedslisten beklager, at der pt. ikke kan findes flertal for at tage fjernelsen af flexjobpuljen af listen over besparelser. Enhedslisten mener, at det er et meget uheldigt signal at sende til en erhvervsgruppe, der i forvejen er hårdt ramt af arbejdsskader. Derudover har de seneste års nedskæringer af flexjobs fra statens side i forvejen gjort det vanskeligt for funktionsnedsatte at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Trist for København, at vi nu går samme vej”