Ingen titel
Ingen titel
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 24. april 2003
3.
SAGSBESKRIVELSE
I Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskabsresultat for 2002 blev de ubrugte midler på de rammebelagte områder opgjort til 16,769 mill. kr. I nedenstående tabel 1 vises regnskabet på de rammebelagte områder fordelt på bevillinger.
Tabel 1. Regnskab 2002, rammebelagte områder.
Bevilling (1000 kr.) | Nettobudget 2002 | Regnskab netto 2002 | Afvigelse regnskab |
Rammebelagt drift | 3.521.094 | 3.513.565 | -7.529 |
Sundhed | 175.619 | 167.764 | -7.855 |
Pleje, service boliger for ældre | 3.177.207 | 3.197.853 | 20.646 |
Administration | 168.268 | 147.948 | -20.320 |
Rammebelagt anlæg | 11.700 | 2.460 | -9.240 |
Pleje, service boliger for ældre | 11.700 | 2.460 | -9.240 |
Rammebelagt i alt | 3.532.794 | 3.516.025 | -16.769 |
Sundhedsforvaltningen ønsker, at de ubrugte midler fra 2002 anvendes som beskrevet nedenfor.
Tabel 2. Forslag til anvendelse af ubrugte midler fra 2002.
Aktivitet | Beløb (1000 kr.) |
Frit valg | 9.000 |
Amtstandplejen | 2.800 |
Boligrådgivning | 1.000 |
Etniske ældre | 1.000 |
KOS | 2.969 |
I alt | 16.769 |
Frit valg
Borgerrepræsentationen vedtog den 5. december 2002 at tilføre Sundheds- og Omsorgsudvalget 13,9 mill. kr. da vedtagelsen af "frit valg pakken" i sommeren 2002 fører til øgede administrationsudgifter ( BR 646/2002).
Da midlerne først blev tilført i december blev ikke alle midler anvendt i 2002. Udgifterne falder i 2003, hvorfor der anmodes om at få overført 9 mill. kr. til budget 2003.
Amtstandplejen
Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 19. december 2002 status for etablering af amtstandplejen (SOU 294/2002). Udvalget godkendte, at der i 2003 etableres en tandklinik i Tietgensgade, som finansieres indenfor de budgetmæssige rammer, heri indgår dog, at mindreforbruget fra 2002 svarende til 2,8 mill. kr. overføres til budget 2003.
Boligrådgivning
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 21. november 2002, at Sundhedsforvaltningen etablerer en boligrådgivning i samarbejde med Boligtrivsel i Centrum (BIC) (SOU 80/2002). Formålet med boligrådgivningen er at fremme mobiliteten på boligmarkedet ved at hjælpe ældre københavnere, som ønsker en mere egnet bolig. Det blev besluttet, at udgifterne til boligrådgivningen, der for en forsøgsperiode på 2 år og 4 måneder kan anslås til 4 mill. kr., delvist finansieres med 1 mill. kr. fra den pulje på 2 mill. kr., der er afsat på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2002 til etablering af bofællesskaber for ældre indvandrere.
Etniske ældre
Det indgik som en del af budgetforliget, at Sundhedsforvaltningen blev tilført 2 mill. kr. til bofællesskaber for etniske ældre. Som nævnt blev 1 mill. kr. overført til boligrådgivning.
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 19. februar 2003, at Sundhedsforvaltningen skal udarbejde en strategi for koordineret og langsigtet indsats for ældre etniske borgere i kommunen og at også grønlændere inddrages som en særlig etnisk målgruppe (SOU 27/2003). Strategien skal udarbejdes på baggrund af en konstruktiv og ligeværdig proces om de etniske ældre borgeres ønsker og behov. Lise Helweg (V) ønskede at benytte sig af standsningsretten med henvisning til 23 i Lov om Kommunernes Styrelse ( § 9 i Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget) i forbindelse med indstillingens 1. at-punkt.
Indstillingen blev tiltrådt i Borgerrepræsentationens møde den 20. marts 2003 ( BR 91/03).Udvalget besluttede endvidere på mødet den 19. februar 2003, at der skal udarbejdes relevant informationsmateriale til ældre etniske borgere om eksisterende tilbud til ældre samt rettigheder og pligter.
Finansieringen af de nævnte aktiviteter sker ved brug af 1 mill. kr. af de 2 mill. kr. der i 2002 var afsat til bofællesskaber for ældre indvandrere.
KOS
Der er opstået tidsforskydninger i implementeringen af omsorgssystemet KOS. Der anmodes derfor om at få overført 2,969 mill. kr. til budget 2003.
MILJØVURDERING
Ingen miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Se sagsbeskrivelsen
HØRING
Ingen høring.
BILAG
- Oversigt over anmodninger om overførsler fra budget 2002
- Oversigt over anmodninger om ønskede omplaceringer mellem bevillinger
Lau Svendsen-Tune
/ Hanne Baastrup