Udkast til Budget 2004

2. Udkast til Budget 2004

SOU 92/2003 J.nr. 59/2002

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budget 2004 og videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i det videre arbejde med kommunens budgetforslag 2004

at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundhedsforvaltningen til at indarbejde budgettekniske korrektioner i henhold til Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning vedrørende omstillingsbidrag

at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundhedsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner i henhold til Økonomiforvaltningens udmeldinger og opdateringer af data.

Se sagsbeskrivelse.

Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til budget 2004 under hensyntagen til de bemærkninger, der fremkom under behandlingen i Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 10. april 2003 (SOU 86/2003).

Der er udarbejdet notater til yderligere uddybning af spørgsmål stillet på mødet den 10. april 2003 vedrørende forslag til omstillingsbidrag. Endvidere er der udarbejdet yderligere nye besparelsesforslag.

Budgetforslag 2004, Bevillinger og Servicemål er udarbejdet i henhold til den af Økonomiudvalget udmeldte ramme, begrebsapparat og målhierarki. Målene, der er indarbejdet i forslag til budget 2004, er udtryk for de væsentligste mål på de opgaveområder, der er underlagt Sundheds- og Omsorgsudvalget - jf. bilag 1. I forbindelse med udmøntningen af budget 2004 til det decentrale niveau vil der blive opstillet yderligere konkrete driftsmål. Udmøntningen vil blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget i slutningen af november 2003.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for budget 2004 er samlet på netto 10.763 mill. kr. Dette inkluderer bidrag til H:S på 5.144 mill. kr., lovbundne udgifter på 1.891,7 mill. kr., finansposter på 23,2 mill. kr., anlægsudgifter på 10,6 mill. kr. og rammebelagte udgifter på 3.677,8 mill. kr. Sundhedsforvaltningens samlede personaletal forventes at blive 9.640, hvilket er 164 færre end i budget 2003 - jf. bilag 5. Nedgangen skyldes primært overførsel af 3 specialplejehjem til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

I Sundhedsforvaltningens forslag til budget 2004 er der indarbejdet omstillingsbidrag og tekniske ændringer i henhold til de nuværende udmeldinger fra Økonomiforvaltningen. Differencen mellem besparelsesforslagene og omstillingsbidraget er placeret i en pulje, som indarbejdes i budgetforslaget når Sundheds- og Omsorgsudvalget har taget stilling til sagen.

Der er vedlagt forslag til investeringsoversigt, der viser de forventede investeringsbehov i perioden 2004-2007 - jf. bilag 2.

Der er indarbejdet takststigninger i henhold til Økonomiforvaltningens pris og lønfremskrivning - jf. bilag 3. Taksterne er fremsendt til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen med henblik på koordinering.

Sundhedsforvaltningen har uddybet forslagene til ønskeliste jf. bilag 4.

I forhold til den kommunale forpligtigelse til at udarbejde servicestrategier, har Økonomiudvalget udmeldt i henhold til fremsendt skabelon, at fagforvaltningerne i forbindelse med budgetprocessen udarbejder statusnotater vedrørende arbejdet med implementeringen af de respektive servicestrategier. Servicestrategierne for Københavns Kommune blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. februar 2003 (BR 40/03). For Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedkommende drejer det sig om servicestrategier vedrørende demenspolitik, 4-ugers ventetidsgaranti, frit valg og Børne- og Ungdomstandplejen - jf. bilagene 6 - 9.

Sundhedsforvaltningen har i budgetforslaget opstillet en række besparelsesforslag til opfyldelse af omstillingsbidraget. Der er opstillet besparelsesforslag for mere de krævede 41,9 mill. kr. Dette giver Sundheds- og Omsorgsudvalget mulighed for at foretage en prioritering af spareforslagene og dermed mulighed for at bortvælge eller reducere sparemål.

Det skal bemærkes, at det i forbindelse med vedtagelsen af organisationsændringer i Sundhedsforvaltningen blev besluttet, at der skal gennemføres en effektivisering og driftsoptimering, bl.a. på administrationsområdet, svarende til 5 mill. kr. Besparelsen skal finansiere afviklingen af et forventet lån optaget til dækning af etableringsudgifterne forbundet med organisationsændringen.

For at nå sparemålet på indkøb vil det være en forudsætning, at der kan indgås aftaler med leverandører om eneleverancer på Sundhedsforvaltningens (eller hele kommunens) områder (eksklusivaftaler). Der vil også kunne opnås besparelser ved traditionelle rammeaftaler, men disse vil være væsentligt mindre end eksklusivaftaler.

Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en række notater, der yderligere uddyber og beskriver konsekvenser af forslag til udmøntning af omstillingsbidraget. Endvidere har Sundhedsforvaltningen udarbejdet yderligere nye forslag til omstillingsbidrag, i henhold til de bemærkninger, der fremkom på mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. april 2003 - jf. bilagene 10-11 og 14-18.

Notaterne "Takstforhøjelser vedr. madpriser" og "Kvalitetssikring af visitations-praksis i hjemmeplejen" blev tillige forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget ved mødet den 10. april 2003- jf. bilagene 12-13.

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Se sagsbeskrivelse.

Bilag 1:Forslag til budget 2004, Bevillinger og Servicemål

Bilag 2:Forslag til investeringsoversigt

Bilag 3:Forslag til takstbilag

Bilag 4:Forslag til ønskeliste

Bilag 5:Personaletal budget 2004

Bilag 6:Status servicestrategier – demenspolitikken

Bilag 7:Status servicestrategier – 4-ugers ventetidsgaranti

Bilag 8:Status servicestrategier – frit valg

Bilag 9:Status servicestrategier – Børne- og Ungdomstandplejen

Bilag 10:Notat: Omstillingsbidrag budget 2004 – samlet overblik

Bilag 11:Notat: Uddybet og supplerende notat vedr. rygcentret

Bilag 12:Notat: Takstforhøjelser vedr. madpriser

Bilag 13:Notat: Kvalitetssikring af visitationspraksis i hjemmeplejen

Bilag 14:Notat: Supplerende notat vedr. kvalitetssikring af visitationspraksis

Bilag 15:Notat: Supplerende notat vedr. madpriser, r&a ring;dighedsbeløb m.m.

Bilag 16:Notat: Energibesparelser

Bilag 17:Notat: Reduktion i timepris for hjemmeplejen

Bilag 18:Notat: Kørselsbesparelse ved udbud af persontransport

Bo Andersen

/ Lau Svendsen-Tune