Overførsler fra budget 2006 til budget 2007

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 23. november 2006

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Overførsler fra budget 2006 til budget 2007

 

SOU 380/2006  J.nr. 6/2005

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen godkender og videresender anmodninger om overførsler fra budget 2006 til budget 2007 til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2006

Udvalget godkendte indstillingen.

 

 

RESUME

På baggrund af forventet regnskab for serviceudgifter indberettet af forvaltningerne per 13. oktober 2006 ventes kommunen samlet at overskride det af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte måltal med 10 mill. kr. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget den 7. november 2006 (ØU 401/06), at udvalgene skal tilvejebringe yderligere overførsler fra 2006 til 2007 i serviceudgifterne på det primærkommunale område for 60 mill. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel udgør 15 mio. kr.

 

For at efterleve Økonomiudvalgets beslutning har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet forslag til overførsler af serviceudgifter til 2007. Forslagene indebærer overførsler for i alt 17,1 mio. kr. Årsagen til, at de foreslåede overførsler overstiger de 15 mio. kr. er, at en af overførslerne indeholder et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som allerede blev indarbejdet i den seneste regnskabsprognose. For at opnå en reduktion af serviceudgifterne på 15 mio. kr. i forhold til den seneste regnskabsprognose på 15 mio. kr. er det derfor nødvendigt at foreslå overførsler på samlet 17,1 mio. kr.

 

De foreslåede overførsler er beskrevet kortfattet i sagsbeskrivelsen.