Masterplan for lokalisering af centralforvaltningen
Masterplan for lokalisering af centralforvaltningen
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 23. november 2006
Sager til beslutning
9. Masterplan for lokalisering af centralforvaltningen
SOU 384/2006 J.nr. 87/2006
INDSTILLING
Samtlige
forvaltninger indstiller,
at de stående udvalg og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen
anbefaler, at godkende
at der gives en anlægsbevilling på 139,09 mio. kr. til
gennemførelse af ombygningen af Hans Nansens Gård, således at ejendommen kan
rumme størstedelen af Kultur- og Fritidsforvaltningens og Børne- og
Ungdomsforvaltningens centrale administrationer. Bevillingen gives til Kultur-
og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto 6.50.3,
at der gives en anlægsbevilling på 72,29 mio. kr. til gennemførelse
af første del af ombygningen af Njalsgården, således at ejendommen kan
rumme dele af Teknik- og Miljøforvaltningens centrale administration.
Bevillingen gives til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto
6.50.3,
at der gives en anlægsbevilling på 2,24 mio. kr. til gennemførelse
af ombygningen af Bernstorffsgade, således at ejendommen kan anvendes til
Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens centrale
administrationer. Bevillingen gives til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns
Ejendomme konto 6.50.3,
at de samlede anlægsudgifter på i alt 213,6 mio. kr. finansieres ved
indtægterne fra salg af ejendommene Rådhuspladsen 77 samt Islands Brygge 35-37,
i alt 272 mio. kr. På grund af tidsforskydningen mellem udgifterne og
indtægterne mellemfinansieres anlægsudgifterne ved kassetræk. Salgsprovenuet
indtægtsføres på Økonomiudvalgets konto for salg af ejendomme, 0.05.3,
at der af salgsprovenuet fra salg af
ejendommene afsættes 25 mio. kr. til
ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Midlerne afsættes
som en anlægspulje under Kultur- og
Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto 6.50.3,
at forvaltningerne i overensstemmelse med forudsætningerne i Masterplanen (BR 387/06) afholder flytteomkostninger inden for eget budget med mulighed for interne lån.
RESUME
Samtlige forvaltninger indstiller
anlægsbevillinger til gennemførelse af Masterplanen, lokaleplan for
centraladministrationen. Med Masterplanen samles fagforvaltningernes
centraladministrationer i domiciler, tæt ved Rådhuset.
Kultur- og
Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningens centraladministration
samles i Hans Nansens Gård.
Dele af Teknik og
Miljøforvaltningens administrative enheder samles i Njalsgården.
Socialforvaltningen
og Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler deres
centraladministration i Bernstorffsgade.
De samlede
anlægsudgifter finansieres af salg af ejendomme Rådhuspladsen 77 samt Islands
Brygge 35-37, hvoraf 25 mio. kr. afsættes særskilt til vedligeholdelse af
kommunens ejendomme.
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen tiltrådte på BR 387/06 den 14. juni 2006
indstillingen om rammerne for samling af kommunens centrale administrationer i
domiciler, Masterplanen, med beslutning om, at anlægsbevillinger til
ombygningen indstilles efterfølgende.
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen
Hans Nansens Gård anvendes som samlet kontordomicil for Kultur- og
Fritidsforvaltningens og Børne- og Ungdomsforvaltningens centraladministration.
Ejendommen indrettes til et moderne kontorhus med varierende miljøer.
Etagerne fra 1. til 6. sal, indrettes til arbejdspladser og fordeles forholdsmæssigt
efter antallet af medarbejdere. Stueetagen anvendes til kantineformål,
mødefaciliteter og andre fælles formål.
Det skal bemærkes, at bibliotekernes produktionsenhed ikke blev
placeret i Hans Nansens Gård i Masterplanen. Set i lyset af beslutningen om
etablering af center for Koncernservice, arbejdes der alligevel på at
undersøge, om biblioteksenheden kan være i Hans Nansens Gård. Hvis de ikke
kan/skal være i Hans Nansens Gård skal produktionsenheden placeres et andet
sted. Københavns Ejendomme vurderer ikke umiddelbart, at der er ledige
kommunale ejendomme til formålet, hvorfor det vil være nødvendigt at indgå et
privat lejemål med deponeringskrav i størrelsesordenen 6 – 8 mio. kr. En
eventuel deponering og eventuelle ombygningsomkostninger er ikke finansieret
inden for Masterplanens samlede økonomi. BR vil i givet fald få forelagt
selvstændig indstilling herom.
Tidsplan
Ombygningssagen er udbudt som totalentreprise i omvendt licitation med
prækvalifikation. Forventet aftaleindgåelse medio januar 2007.
Færdiggørelse og indflytning vil ske etapevis. I løbet af
april 2007 forventes dele af bygningskomplekset klar til indflytning.
Herefter successiv færdiggørelse og indflytning frem til foråret 2008.
Teknik- og Miljøforvaltningen
Dele af Teknik- og Miljøforvaltningens administrative funktioner samles
i Njalsgården, Njalsgade 13-15. Det drejer sig om Vej & Park, Plan &
Arkitektur, Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariatsfunktion samt dele af
Byggeri og Bolig og/eller Miljøkontrollen, jf. nedenfor.
Ved ombygningen etableres fællesfaciliteter, borgerserviceindgang og
mødelokaler i stueetagen, administration og kontorer på de ovenpå liggende 4
etager samt kantine på den øverste etage.
Teknik- og Miljøforvaltningen har udtrykt ønske om at flytte medarbejdere
fra Byggeri- og Bolig og/eller Miljøkontrollen til Njalsgade, i stedet for kun
medarbejdere fra Miljøkontrollen, som foreslået i Masterplanen. Der skal derfor
flyttes 175 medarbejdere fra Byggeri- og Bolig eller Miljøkontrollen, svarende
til det antal medarbejdere, som i Masterplanen blev forudsat flyttet fra
Kalvebod Brygge (Miljøkontrollen) til Njalsgården.
Flytter den samlede Miljøkontrol ikke fra
Kalvebod Brygge betyder det, at Masterplanens økonomi er mindre fordelagtig for
kommunen end oprindeligt forudsat, da kommunen ikke på kort sigt får frigivet
3. mands lejemålet på Kalvebod Brygge. I stedet frigives ca. 6.000 m² på
Ottiliavej.
Etapedeling
Det samlede bygningsareal er ikke stort nok til at rumme den samlede
Teknik- & Miljøforvaltning. Derfor arbejdes der med en etapedelt proces.
Nærværende indstilling omfatter alene etape 2.
Etape 1, som er gennemført
Flytning af Vej & Park, Plan & Arkitektur, Kvarterløft, IT samt
TMF- sekretariat.
Etape 2
Flytning af store dele af Byggeri & Bolig fra Ottiliavej og/eller
dele af Miljøkontrollen fra Kalvebod Brygge til Njalsgården.
I etape 2 vil ca. 640 medarbejdere blive lokaliseret i Njalsgården.
Ejendommen vil i etape 2 have et arealforbrug pr. medarbejder på ca. 25 m2. Der
bør i væsentligt omfang opereres med, at fællesarealer som Borgerservice,
ekspedition, udstillingsfaciliteter, undervisningslokaler, møderum og kantine
mv. kan anvendes af alle afdelinger og enheder.
Etape 3
Flytning af resten af Miljøkontrollen fra Kalvebod Brygge til
Njalsgården samt resten af Byggeri og Bolig, under forudsætning af at
lokalbiblioteket flyttes og at bygningsarealet udvides
I den oprindelige Masterplan flyttede Miljøkontrollen i etape 2. Det
udløste en tomgangsleje på Kalvebod Brygge på 6.022.163 kr. årligt.
Da Miljøkontrollen efter en revideret Masterplan først flytter alle
enheder i etape 3, mens dele af Byggeri og Bolig til gengæld flytter i etape 2,
kan midler afsat til tomgangsleje på Kalvebod Brygge i stedet eventuelt
anvendes til tomgangsleje i de af Byggeri og Boligs lokaler på Ottiliavej, som
fraflyttes.
Tidsplan
Ombygning i etape 2 vil forløbe over en 2-årig periode, således at de
respektive enheder kan indflytte successivt i perioden fra 2007 – 2009.
Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
bliver boende i Bernstorffsgade, Tietgensgade og Ottiliavej.
I forbindelse med etablering af
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen er der
etableret arbejdspladser i Bernstorffsgade 17 (126 arbejdspladser), og
Tietgensgade 31 E 1. sal (12 arbejdspladser) og foretaget ombygning af lokaler.
Tidsplan
Ombygningen i Bernstorffsgade 17 er igangsat, men endnu ikke fuldt
tilendebragt. Ombygningen har bestået i renovering af eksisterende kontorer
samt etablering af nye kontorer.
Socialforvaltningen oplyser, at de har rene udgifter til ombygning/bygningsarbejder
i Centralforvaltningen på 0,233 mio. kr. Disse udgifter er afholdt af midler,
som blev overført i den ordinære overførelse 2005-2006.
Beskæftigelses- og Integrationsforval
tningen oplyser at udgifterne til
ombygning i Bernstorffsgade 17 andrager ca. 1,1 mio. kr. på nuværende
tidspunkt. Der skal tages stilling til hvorvidt der på den baggrund skal gives
anlægsbevilling til Bernstorffsgade.
Økonomiforvaltningen
Økonomiforvaltningen har efter masterplanens udarbejdelse fremsat ønske
om at ændre forvaltningens lokalisering, bl.a. som følge af etablering af
Center for Koncernservice. Der vil efterfølgende blive fremlagt en særskilt
indstilling om dette.
Sundhedsforvaltningen
Sundhedsforvaltningen forbliver på Sjællandsgade, hvor forvaltningen
med den nuværende plan har fået yderligere plads. Der skønnes ikke at være
behov for ombygning.
ØKONOMI
De samlede anlægsudgifter forbundet med
Masterplanen finansieres ved indtægterne fra salg af ejendommene Rådhuspladsen
77 samt Islands Brygge 35-37, i alt 272 mio. kr.
Salgsprovenuet foreslås anvendt til at
ombygge ejendommene Hans Nansens Gård og Njalsgården, med henblik på at anvende
ejendommene mere effektivt. Herudover skal salgsprovenuet anvendes til
finansiering at de ca. 27,7 mio., der i Masterplanen blev afsat til øvrige
udgifter, herunder udgifter til tomgangsleje samt lejeforpligtelser i private
lejemål.
Endelig blev ved tiltrædelsen af Masterplanen
forudsat, at der reserveres 25 mio. kr. af salgsprovenuet til
renoveringsarbejder på andre kommunale bygninger. Som følge heraf er Masterplanens samlede ombygningsbudget
reduceret med 25 mio. kr. til i alt 213,6 mio.kr., jf. nedenstående tabel.
|
|
Ombygnings omkostninger |
Øvrige omkostninger* |
I alt |
Reserveret til renovering andre ejendomme (mio.kr) |
Ombygnings budget (mio.kr) |
|
(mio. kr.) |
(mio. kr.) |
(mio.kr) |
|||
|
KFF & BUF, HNG |
155,37 |
8,39 |
163,76 |
16,28 |
139,09 |
|
TMF, Njalsgade |
80,75 |
19,35 |
100,1 |
8,46 |
72,29 |
|
SOF & BIF |
2,5 |
|
2,5 |
0,26 |
2,24 |
|
I alt |
238,62 |
27,74 |
266,36 |
25,00 |
213,62 |
På grund af tidsforskydningen mellem
udgifterne og indtægterne foreslås anlægsudgifterne mellemfinansieret ved
kassetræk.
I overensstemmelse med forudsætningen i
Masterplanen, vil forvaltningernes huslejebudgetter blive reguleret, således at
de stemmer overens med de huslejeudgifter, forvaltningerne vil oppebære med den
nye lokaleløsning. Der vil således være overensstemmelse mellem
forvaltningernes nye huslejebudgetter og forvaltningernes nye huslejeudgifter.
Samtidig vil indtægtskravet til Københavns Ejendommes blive justeret, således
at der i udgangspunktet er overensstemmelse mellem forvaltningernes huslejeudgifter
og Københavns Ejendommes huslejeindtægter.
MILJØVURDERING
Denne indstilling er omfattet af forvaltningens positivliste over indstillinger,
som skal miljøvurderes. De væsentligste miljømæssige konsekvenser ved
ombygningsprojekterne vil være knyttet til den fremtidige drift og anvendelse
af de ombyggede lokaler, især til indeklima og energiforbrug. Desuden gør
ombygningsarbejdernes omfang det relevant at fokusere på affaldshåndtering samt
støv og støj på og fra byggepladsen.
Ved projektering og udførelse af ombygningsarbejderne vil minimumskravene
beskrevet i "Miljø i byggeri og anlæg" blive opfyldt. Der vil der især blive
fokuseret på opnåelse af et godt indeklima og energimæssig optimering samt
minimering af miljøbelastningen fra byggeaffald, støv og støj i byggeperioden.
I den nuværende fase er ingen af anbefalingerne beskrevet i Miljø i
byggeri og anlæg medtaget i projekterne.
HØRING
Indstillingen er udarbejdet i et samarbejde mellem samtlige forvaltninger.
BILAG
1.
Notat om
Kultur- og Fritidsforvaltning & Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
2.
Notat om
Teknik- og Miljøforvaltningen
3.
Notat om
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen
Else Sommer, Morten Binder, Claus Hjul, Jesper Fisker,
Grete Munk, Hjalte Aaberg og Carsten Haurum