Overførsler fra budget 2006 til budget 2007
Overførsler fra budget 2006 til budget 2007
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 23. november 2006
Sager til beslutning
3. Overførsler fra budget 2006 til budget 2007
SOU 380/2006 J.nr. 6/2005
INDSTILLING
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen godkender og videresender anmodninger om overførsler fra budget 2006 til budget 2007 til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
RESUME
På baggrund af forventet regnskab for serviceudgifter indberettet af forvaltningerne per 13. oktober 2006 ventes kommunen samlet at overskride det af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte måltal med 10 mill. kr. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget den 7. november 2006 (ØU 401/06), at udvalgene skal tilvejebringe yderligere overførsler fra 2006 til 2007 i serviceudgifterne på det primærkommunale område for 60 mill. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel udgør 15 mio. kr.
For at efterleve Økonomiudvalgets beslutning har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet forslag til overførsler af serviceudgifter til 2007. Forslagene indebærer overførsler for i alt 17,1 mio. kr. Årsagen til, at de foreslåede overførsler overstiger de 15 mio. kr. er, at en af overførslerne indeholder et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som allerede blev indarbejdet i den seneste regnskabsprognose. For at opnå en reduktion af serviceudgifterne på 15 mio. kr. i forhold til den seneste regnskabsprognose på 15 mio. kr. er det derfor nødvendigt at foreslå overførsler på samlet 17,1 mio. kr.
De foreslåede overførsler er beskrevet kortfattet i sagsbeskrivelsen.
SAGSBESKRIVELSE
På baggrund af forventet regnskab for serviceudgifter indberettet af forvaltningerne per 13. oktober 2006 ventes kommunen samlet at overskride det af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte måltal med 10 mio. kr. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget den 7. november 2006 (ØU 401/06), at udvalgene skal tilvejebringe yderligere overførsler fra 2006 til 2007 i serviceudgifterne på det primærkommunale område for 60 mio. kr. fordelt på udvalg som illustreret i nedenstående tabel.
Tabel 1: Overførsler af serviceudgifter
fordelt på udvalg, mio. kr.
|
Udvalg |
Primærkom.
udgifter |
Fordelingsnøgle
(%) |
Yderligere
Overførsler |
Primærkom.
udg. efter overførsler |
|
Borgerrådgiveren |
5,32 |
0,04 |
0,024 |
5,30 |
|
Revisionsdirektoratet |
18,88 |
0,14 |
0,086 |
18,79 |
|
ØKU |
1.377 |
10,50 |
6 |
1.370 |
|
KFU |
713 |
5,44 |
3 |
710 |
|
BUU |
6.532 |
24,90 |
15 |
6.517 |
|
SOU |
3.355 |
25,58 |
15 |
3.340 |
|
SUD |
3.443 |
26,25 |
16 |
3.427 |
|
TMU |
495 |
3,77 |
2 |
492 |
|
BIU |
444 |
3,39 |
2 |
442 |
|
I alt |
16.383 |
100 |
60 |
16.323 |
De yderligere overførsler er beregnet med udgangspunkt i udvalgenes procentvise andel af de samlede primærkommunale udgifter.
Udvalgene mfl. skal derfor udarbejde en anmodning til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Denne anmodning omfatter en sagsfremstilling med forslag til, hvilke overførsler som følge af reduktion af serviceudgifter, der skal foretages for at nedbringe serviceudgifterne på det ønskede niveau.
For at efterleve Økonomiudvalgets beslutning har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet forslag til overførsler af serviceudgifter til 2007. Forslagene indebærer overførsler for i alt 17,1 mio. kr. Årsagen til, at de foreslåede overførsler overstiger de 15 mio. kr. som er opført i tabel 1, er at en af overførslerne indeholder et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som allerede blev indarbejdet i den seneste regnskabsprognose. For at opnå en reduktion af serviceudgifterne på 15 mio. kr. i forhold til den seneste regnskabsprognose på 15 mio. kr. er det derfor nødvendigt at foreslå overførsler på samlet 17,1 mio. kr.
Nedenfor vises en oversigt over de foreslåede overførsler samt en kortfattet beskrivelse af de enkelte forslag.
Tabel 2. Foreslåede overførsler fra 2006 til 2007 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder, 1.000 kr.
|
Bevilling |
Funk |
Budgetpost/projekt |
Mulig overførsel til 2007 |
|
Sundhed, rammebelagt |
5.90.1 |
Sundhedscenterpulje |
3.850 |
|
Sundhed, rammebelagt |
5.90.1 |
Byen i bevægelse |
1.000 |
|
Sundhed, rammebelagt |
5.90.1 |
Motion på Recept |
500 |
|
Sundhed, rammebelagt |
5.90.1 |
Alkoholpolitisk handleplan |
500 |
|
Sundhed, rammebelagt |
5.99.1 |
Projekt etniske minoriteter |
600 |
|
Pleje, service..
rammebelagt |
5.32.1 |
Demensprojekter |
200 |
|
Pleje, service..
rammebelagt |
5.32.1 |
Kostprojekter |
2.358 |
|
Pleje, service..
rammebelagt |
5.32.1 |
Partnerskab og Netværk |
200 |
|
Pleje, service.. rammebelagt |
5.32.1 |
KOS-hjemmepleje |
2.346 |
|
Pleje, service..
rammebelagt |
5.32.1 |
KOS-plejehjem |
2.510 |
|
Pleje, service.. E.S |
5.32.1 |
Centrale driftsmidler til
plejehjem |
420 |
|
Administration |
6.51.1 |
IT-projekter og licencer |
2.571 |
|
|
|
I alt |
17.055 |
Sundhedscenterpulje
Der foreslås overført 3,850 mio. kr. fra puljen til udvikling af Sundhedscentre. Overførslen skyldes tidsforskydninger vedrørende etableringsudgifter til Sundhedscenter for kræftpatienter og Sundhedscenter for kronikere på Nørrebro. Tidsforskydningerne skyldes, at det skal afklares, hvorvidt der i disse sager kan dispenseres fra reglerne om deponering. For yderligere oplysninger henvises til SOU 55/2006 og SOU 262/2006.
Byen i bevægelse
Der foreslås overført 1 mio. kr. fra midlerne til byen i bevægelse, som er en del af forebyggelsespuljen. De overførte midler skal anvendes til "den grønne puls", som består af afmærkede ruter gennem grønne områder i København. Overførslen skyldes, at det nu vides, at midlerne først vil blive anvendt i 2007. Den konkrete implementering af "den grønne puls" varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorfor midlerne i 2007 vil blive overført til dem jf. indstillingen om Byens grønne puls.
Motion på recept
Der foreslås overført 0,5 mio. kr. fra motion på recept, som er en del af forebyggelsespuljen. Overførslen skyldes, der nu forventes færre udgifter i 2006 end i den seneste regnskabsprognose.
Alkoholpolitisk handleplan
Der foreslås overført 0,5 mio. kr. vedrørende alkoholpolitisk handleplan, som er en del af forebyggelsespuljen. Overførslen skyldes tidsforskydninger i udgifter til aflønning af konsulent samt til uddannelse mv. af alkoholnøglepersoner på arbejdspladser.
Projekt etniske minoriteter
Der foreslås overført 0,6 mio. kr. vedrørende projekt etniske minoriteter. Overførslen skyldes, at det har vist sig muligt at udskyde en række udgifter til 2007. Overførslen medfører, at projektet først kan afsluttes i 2007. Hidtil har planen været, at projektet skulle ophøre ved udgangen af 2006.
Demensprojekter
Der foreslås overført 0,2 mio. kr. vedrørende demensprojekter. Overførslen skyldes, at det har vist sig muligt at udskyde en række udgifter til 2007.
Kostprojekter
Der foreslås overført 2,358 mio. kr. på kostprojekterne ernæringsterapi og fællesspisning for ældre. Overførslen skyldes, at det har vist sig muligt at udskyde en række udgifter til 2007. Overførslen medfører, at der først i 2007 vil blive indkøbt kostberegningsprogrammer og vægte.
I den seneste regnskabsprognose forventede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen et midreforbrug på 2,1 mio. kr. på kostprojekterne. I forhold til prognosen medfører overførslen derfor kun en udgiftsreduktion på ca. 0,3 mio. kr.
Partnerskaber og netværk
Der foreslås overført 0,2 mio. kr. fra midlerne til partnerskaber og netværk. Overførslen skyldes, at det har vist sig muligt at udskyde en række udgifter til 2007.
KOS- hjemmepleje
Der foreslås overført 2,346 mio. kr. fra Kos hjemmepleje. Overførslen skyldes dels, at det har vist sig muligt at udskyde en række udgifter til 2007, dels at der nu forventes et endnu større mindreforbrug end i den seneste regnskabsprognose.
KOS-plejehjem
Der foreslås overført 2,510 mio. kr. fra KOS-plejehjem. Overførslen skyldes, at det har vist sig muligt at udskyde en række udgifter til 2007.
Centrale driftsmidler til plejehjem
Der foreslås overført 0,420 mio. kr. fra de centrale driftsmidler til plejehjem. Overførslen betyder, at der må udvises endnu større tilbageholdenhed på bevilling af midler til anskaffelser og vedligeholdelse på plejehjemmene.
IT-projekter og licenser
Der foreslås overført 2,571 mio. kr. fra budgettet til IT-projekter og licenser. Overførslen skyldes, at det har vist sig muligt at udskyde en række udgifter til 2007.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Sundhedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Af tabel fremgår hvor midlerne overføres fra i budget 2006. Midlerne overføres til de tilsvarende budgetposter i budget 2007. Det skal dog bemærkes, at funktionerne ændres i budget 2007 som følge af nye regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De nye funktioner kan ses i bilag 1.
HØRING
Indstillingen har ikke været i høring
BILAG
1. Tekniske oplysninger om overførslerne
Jesper Fisker
/ Hanne Baastrup