Mødedato: 23.10.2014, kl. 14:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 102
Budget 2015 - konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget
Se alle bilag
Til top
Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om konsekvenserne af det vedtagne budget 2015, herunder ældrepuljemidler.
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om konsekvenserne af det vedtagne budget 2015, herunder ældrepuljemidler til efterretning.
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om konsekvenserne af det vedtagne budget 2015, herunder ældrepuljemidler til efterretning.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog den 2. oktober 2014 Københavns Kommunes Budget 2015. Indstillingen belyser konsekvenserne af budgetvedtagelsen for Sundheds- og Omsorgsudvalget og den efterfølgende ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende Københavns Kommunes midler fra puljen Løft af ældreområdet til ældrepakke 2015, som indgik i budgetforhandlingerne.
Løsning
Den samlede effekt for Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. tabel 1 er, at budgettet til service reduceres med 19,9 mio. kr., mens der bliver tilført 12,5 mio. kr. i anlæg.
Med budgetforslaget, som Sundheds- og Omsorgsudvalget afleverede i maj, godkendte udvalget forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til 22,8 mio. kr. Derudover tog udvalget demografitilpasning svarende til -30,9 mio. kr. til efterretning, mens tilførsler på 7,1 mio. kr., budgetaftaleophør på -11,7 mio. kr., budgetreduktion vedr. Moderniseringsplanen på -26,6 mio. kr. samt effektiviseringer svarende til i alt -19,4 mio. kr. er en konsekvens af tidligere års vedtagelser af budget.
De øvrige effekter af budgetvedtagelsen: tilførsler på 31,7 mio. kr., tværgående effektiviseringer og DUT er blevet udarbejdet, efter Sundheds- og Omsorgsudvalget har afleveret budgetbidraget, som en del af den almindelige budgetproces.
Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2015 - økonomiske konsekvenser
Tilførsler
Sundheds- og Omsorgsudvalget får med budget 2015 tilført et budget 31,7 mio. kr. i serviceudgifter. Derudover bliver der i budget 2015 tilført 7,1 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler, mens der bliver tilført statslige midler til dækning af udgifterne til ældrepakken på 53,3 mio. kr.
Midlerne er afsat til følgende:
27,1 mio. kr. til Sundhed for alle, herunder bl.a. midler til intensivering af rehabiliterende pleje og træning på midlertidige døgnpladser, øget kapacitet af almene rehabiliteringspladser, psykisk sundhed på arbejdspladser og stressklinikker i sundhedshuse.
2,5 mio. kr. til bevarelse af flexjobpulje, 1,1 mio. kr. til mindre sager, herunder anti-voldtægtskampagne, styrket HIV-forebyggelse og rådgivning til unge mødre i Sydhavnen samt 0,95 mio. kr. til hjælp til psykisk sårbare unge
Af de 7,1 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler er der afsat 5,2 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi og 1,1 mio. kr. til aktiviteter på plejehjem.
Endeligt bliver der tilført 53,3 mio. kr. i statslige midler til nye indsatser i Ældrepakke 2.0, herunder blandt andet midler til indsatser målrettet ensomhed, nye pladser til alkoholdemente og midler til fremtidens hjemmehjælp.
Budgetaftaleophør
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget bliver reduceret af budgetaftaleophør på 11,7 mio. kr., blandt andet Træning i arbejdstiden, Forskningsplejehjem Sølund og Frit valg af ældremad. Med budgetaftalen er der blevet fundet midler til forlængelse af indsatsen målrettet sygefravær, svarende til 1,6 mio. kr. i yderligere 2 år.
Demografitilpasning og Moderniseringsplan
Som følge af demografisk udvikling bliver Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2015 reduceret med 30,9 mio. kr. på grund af det faldende antal plejekrævende ældre over 80 år. Demografitilpasningen består af en budgetreduktion på 20,7 mio. kr. på plejehjemsområdet og 5,3 mio. kr. på hjemmeplejeområdet, mens budgettet til køb og salg af pladser reduceres med 6,8 mio. kr. De øvrige serviceområder: træning, aktivitetstilbud, hjælpemidler, madservice og myndighed tilføres 1,9 mio. kr.
I rammerne for budget 2015 er der indarbejdet en budgetreduktion på ca. 26,6 mio. kr. vedrørende Moderniseringsplanen. Denne budgetreduktion forventes hovedsageligt at blive realiseret ved bortfald af huslejeudgifter vedrørende plejecentret Sølund svarende til ca. 20 mio. kr.
Effektiviseringer
Udvalgets budget bliver reduceret med i alt 51,4 mio. kr. pga. effektiviseringer. 22,8 mio. kr. af disse udgøres af forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget med budget 2015, som blandt andet medfører tilpasning af den palliative kapacitet, revideret budgetmodel for rengøring på plejecentrene og besparelse som følge af ny organisering af arbejdsgange på plejecentre. De stigende profiler af effektiviseringer vedtaget i tidligere år udgør 15,2 mio. kr. og indebærer blandt andet budgetreduktion pga. bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygepleje samt øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener. De tværgående effektiviseringer på 9,5 mio. kr. medfører blandt andet besparelser på indkøb, betaling af licenser for it-systemer og besparelser som følge af overgang fra fysisk til digital post. Endeligt er der øvrige effektiviseringer på 4,0 mio. kr., blandt andet afdrag af lån ifm. nyt Vagtplansystem.
Københavns Kommune har den 26. september 2014 ansøgt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om 59,448 mio. kr., hvilket svarer til kommunens andel af puljen til løft af ældreområdet i 2015 (jf. bilag 1). Der indgår 22 indsatser i ansøgningen til ministeriet, herunder 12 flerårige indsatser fra ældrepakke 2014 og 10 nye indsatser fra budgetaftale 2015. I budgetaftale 2015 er der også truffet beslutning om midler til indsatsen Ekstra tid til individuelle aktiviteter på plejecentre fra 2017 og frem og den velfærdsteknologiske indsats Trygt og sikkert liv for borgere med demens. Sidstnævnte finansieres i 2015 af Sundheds- og Omsorgsudvalgets forventede mindreforbrug i 2014.
Etableringen af de 8 nye alkoholdemenspladser i Ældrepakke 2015 vil indgå i den samlede kapacitetsplan for 2015 på ældreområdet. Enkelte af pladserne kan sættes i drift allerede fra 1. januar 2015 og de øvrige pladser vil gradvist blive oprettet i takt med, at nuværende borgere fraflytter bolig. I opstartsfasen prioriteres midler til indkøb af velfærdsteknologier og kompetenceudvikling indenfor indsatsen.
Ældrepakke 2014 – ”plads til at leve livet”
Med budgetaftale 2015 er godkendt, at et forventet mindreforbrug på ”Plads til at leve livet” indsatserne på 0,8 mio. kr. i 2015 på grund af overførte midler fra 2014, anvendes til finansiering af ældrepakke 2015. Status for ældrepakke 2014 – ”Plads til at leve livet” drøftes i forbindelse med behandlingen af 3. prognose på udvalgsmødet den 6. november.
Indsatsen "En meningsfuld hverdag på plejecentre", som videreføres fra 2014, vil i 2015-2016 rumme afprøvningen af forskellige individuelle og valgfrie klippekortsmodeller på plejecentre med henblik på at indhente erfaringer til implementering af indsatsen "Ekstra tid til individuelle aktiviteter på plejehjem" (klippekort), som har fået tildelt midler i 2017 og frem.
Med budgetforslaget, som Sundheds- og Omsorgsudvalget afleverede i maj, godkendte udvalget forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til 22,8 mio. kr. Derudover tog udvalget demografitilpasning svarende til -30,9 mio. kr. til efterretning, mens tilførsler på 7,1 mio. kr., budgetaftaleophør på -11,7 mio. kr., budgetreduktion vedr. Moderniseringsplanen på -26,6 mio. kr. samt effektiviseringer svarende til i alt -19,4 mio. kr. er en konsekvens af tidligere års vedtagelser af budget.
De øvrige effekter af budgetvedtagelsen: tilførsler på 31,7 mio. kr., tværgående effektiviseringer og DUT er blevet udarbejdet, efter Sundheds- og Omsorgsudvalget har afleveret budgetbidraget, som en del af den almindelige budgetproces.
Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2015 - økonomiske konsekvenser
| Budget 2015 - Økonomiske konsekvenser for SOU - 1.000 kr. |
2015 |
|
|
Service |
Anlæg |
|
| 1. TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2015: | 31.665 | 0 |
| 2. TILFØRSLER FRA TIDLIGERE BUDGETAFTALER: | 7.097 | 0 |
| 3. ÆLDREPAKKE 2.0 | 53.346 | 0 |
| 1.-3. TILFØRSLER I ALT | 92.108 | 0 |
| 4. BUDGETAFTALEOPHØR 2015: | -11.730 | 0 |
| 5. DEMOGRAFITILPASNING: | -30.859 | 0 |
| 6. MODERNISERINGSPLANEN: | -26.612 | 0 |
| 7. EFFEKTIVISERINGER: | -51.433 | 12.548 |
| 4.-7. BUDGETREDUKTIONER I ALT | -120.634 | 12.548 |
| 8. DUT | 8.672 | 0 |
| 9. ØVRIGE KORREKTIONER: PRAKTIKPLADSER & BARSELSFONDEN | -71 | 0 |
| SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU | -19.925 | 12.548 |
Tilførsler
Sundheds- og Omsorgsudvalget får med budget 2015 tilført et budget 31,7 mio. kr. i serviceudgifter. Derudover bliver der i budget 2015 tilført 7,1 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler, mens der bliver tilført statslige midler til dækning af udgifterne til ældrepakken på 53,3 mio. kr.
Midlerne er afsat til følgende:
27,1 mio. kr. til Sundhed for alle, herunder bl.a. midler til intensivering af rehabiliterende pleje og træning på midlertidige døgnpladser, øget kapacitet af almene rehabiliteringspladser, psykisk sundhed på arbejdspladser og stressklinikker i sundhedshuse.
2,5 mio. kr. til bevarelse af flexjobpulje, 1,1 mio. kr. til mindre sager, herunder anti-voldtægtskampagne, styrket HIV-forebyggelse og rådgivning til unge mødre i Sydhavnen samt 0,95 mio. kr. til hjælp til psykisk sårbare unge
Af de 7,1 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler er der afsat 5,2 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi og 1,1 mio. kr. til aktiviteter på plejehjem.
Endeligt bliver der tilført 53,3 mio. kr. i statslige midler til nye indsatser i Ældrepakke 2.0, herunder blandt andet midler til indsatser målrettet ensomhed, nye pladser til alkoholdemente og midler til fremtidens hjemmehjælp.
Budgetaftaleophør
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget bliver reduceret af budgetaftaleophør på 11,7 mio. kr., blandt andet Træning i arbejdstiden, Forskningsplejehjem Sølund og Frit valg af ældremad. Med budgetaftalen er der blevet fundet midler til forlængelse af indsatsen målrettet sygefravær, svarende til 1,6 mio. kr. i yderligere 2 år.
Demografitilpasning og Moderniseringsplan
Som følge af demografisk udvikling bliver Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2015 reduceret med 30,9 mio. kr. på grund af det faldende antal plejekrævende ældre over 80 år. Demografitilpasningen består af en budgetreduktion på 20,7 mio. kr. på plejehjemsområdet og 5,3 mio. kr. på hjemmeplejeområdet, mens budgettet til køb og salg af pladser reduceres med 6,8 mio. kr. De øvrige serviceområder: træning, aktivitetstilbud, hjælpemidler, madservice og myndighed tilføres 1,9 mio. kr.
I rammerne for budget 2015 er der indarbejdet en budgetreduktion på ca. 26,6 mio. kr. vedrørende Moderniseringsplanen. Denne budgetreduktion forventes hovedsageligt at blive realiseret ved bortfald af huslejeudgifter vedrørende plejecentret Sølund svarende til ca. 20 mio. kr.
Effektiviseringer
Udvalgets budget bliver reduceret med i alt 51,4 mio. kr. pga. effektiviseringer. 22,8 mio. kr. af disse udgøres af forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget med budget 2015, som blandt andet medfører tilpasning af den palliative kapacitet, revideret budgetmodel for rengøring på plejecentrene og besparelse som følge af ny organisering af arbejdsgange på plejecentre. De stigende profiler af effektiviseringer vedtaget i tidligere år udgør 15,2 mio. kr. og indebærer blandt andet budgetreduktion pga. bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygepleje samt øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener. De tværgående effektiviseringer på 9,5 mio. kr. medfører blandt andet besparelser på indkøb, betaling af licenser for it-systemer og besparelser som følge af overgang fra fysisk til digital post. Endeligt er der øvrige effektiviseringer på 4,0 mio. kr., blandt andet afdrag af lån ifm. nyt Vagtplansystem.
DUT
Sundheds- og Omsorgsudvalget får tilført DUT-midler svarende til 8,7 mio. kr., herunder midler til styrket rehabilitering af kræftpatienter (kræftplan III), rehabiliteringsteams ifm. sygedagpenge- og førtidspensionsreformen samt midler til reform af erhvervsskoler.
Praktikpladser og Barselsfonden
Med budget 2015 bliver udvalgets budget til elever reduceret med i alt 0,7 mio. kr. I dette beløb er der dels indregnet budget til nye praktikpladser i 2015, men samtidig er der bortfald af midler fra tidligere års budgetvedtagelser. Derudover tilføres udvalget 0,6 mio. kr. som følge af regulering af budget til Barselsfonden.
Københavns Kommune har den 26. september 2014 ansøgt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om 59,448 mio. kr., hvilket svarer til kommunens andel af puljen til løft af ældreområdet i 2015 (jf. bilag 1). Der indgår 22 indsatser i ansøgningen til ministeriet, herunder 12 flerårige indsatser fra ældrepakke 2014 og 10 nye indsatser fra budgetaftale 2015. I budgetaftale 2015 er der også truffet beslutning om midler til indsatsen Ekstra tid til individuelle aktiviteter på plejecentre fra 2017 og frem og den velfærdsteknologiske indsats Trygt og sikkert liv for borgere med demens. Sidstnævnte finansieres i 2015 af Sundheds- og Omsorgsudvalgets forventede mindreforbrug i 2014.
Etableringen af de 8 nye alkoholdemenspladser i Ældrepakke 2015 vil indgå i den samlede kapacitetsplan for 2015 på ældreområdet. Enkelte af pladserne kan sættes i drift allerede fra 1. januar 2015 og de øvrige pladser vil gradvist blive oprettet i takt med, at nuværende borgere fraflytter bolig. I opstartsfasen prioriteres midler til indkøb af velfærdsteknologier og kompetenceudvikling indenfor indsatsen.
Ældrepakke 2014 – ”plads til at leve livet”
Med budgetaftale 2015 er godkendt, at et forventet mindreforbrug på ”Plads til at leve livet” indsatserne på 0,8 mio. kr. i 2015 på grund af overførte midler fra 2014, anvendes til finansiering af ældrepakke 2015. Status for ældrepakke 2014 – ”Plads til at leve livet” drøftes i forbindelse med behandlingen af 3. prognose på udvalgsmødet den 6. november.
Indsatsen "En meningsfuld hverdag på plejecentre", som videreføres fra 2014, vil i 2015-2016 rumme afprøvningen af forskellige individuelle og valgfrie klippekortsmodeller på plejecentre med henblik på at indhente erfaringer til implementering af indsatsen "Ekstra tid til individuelle aktiviteter på plejehjem" (klippekort), som har fået tildelt midler i 2017 og frem.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende budget 2015-2018 er beskrevet i ovenstående og fremgår mere detaljeret af bilag 2.
Videre proces
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder den samlede udmøntningsplan for budget 2015, som præsenteres på udvalgsmødet den 11. december 2014.
Hanne Baastrup
/Søren Winther Rasmussen
Hanne Baastrup
/Søren Winther Rasmussen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.