Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 30. september 2000)

for mødet «MDAT» kl Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 23. oktober 2000

3. Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 30. september 2000)

SOU 355/2000 J.nr. 3/2000

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2000 og kvartalsregnskabet pr. 30. september,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget pålægger Sundhedsforvaltningen at sikre, at det af Borgerrepræsentationen ved vedtagelsen af budget 2001 fastsatte serviceniveau i 2001 fastholdes som det permanente fremadrettede serviceniveau for Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Til realisering af dette foreslås følgende:

at Sundheds- og Omsorgsudvalget pålægger Sundhedsforvaltningen - i overensstemmelse med selvforvaltningsprincippet - at indskærpe pligten til budgetoverholdelse over for plejehjem med mere end 3% budgetoverskridelse.

at Sundhed- og Omsorgsudvalget godkender et generelt ansættelsesstop med undtagelse af genplacering af medarbejdere fra nedlukkede plejehjem og

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender et stop for brug af vikarer. Sundhedsforvaltningen udarbejder retningslinier for et vikarstop, der sikrer, at velfærdstruende situationer undgås. Stop for brug af vikarer og ansættelsesstop opretholdes til de decentrale budgetter for 2001 er på plads.

at Sundhedsforvaltningen pålægges at udarbejde oplæg til nye vikardækkende ordninger, hvor mulighederne i overenskomsterne om fleksibel arbejdstid anvendes.

at Sundhedsforvaltningen inden årets udgang forelægger Sundheds- og Omsorgsudvalget forslag til revurdering af kommunens hjælp til indkøb som en del af den praktiske bistand.

at Sundhedsforvaltningen forelægger Sundheds- og Omsorgsudvalget forslag om ny model for styring af plejebolig kapaciteten inden årets udgang.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget fremsender månedsregnskab for perioden januar - september til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og samtidig overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller, at de forventede budgetoverskridelser på de rammebelagte områder – drift og anlæg - finansieres ved en låneordning, hvor afdragsperioden andrager 1 år,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget får tildelt en tillægsbevilling på 1.634.000 kr. vedr. ændring af reglerne for efterlevelseshjælp, som følge af fejlagtig korrektion i forbindelse med tildeling af DUT-kompensation jf. BR352/2000.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 23. oktober 2000

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede at fortsætte behandlingen på ekstraordinært udvalgsmøde den 30. oktober 2000

RESUME

Borgerrepræsentationen har ved beslutningerne i maj vedrørende regnskab 1999-merforbruget – herunder særtilskud i 2001 på 80 mill. kr. og diverse effektiviseringsbesparelser -, tillægsbevilling vedrørende budget 2000 samt ved vedtagelsen af budget 2001 til Sundheds- og Omsorgsudvalget fastlagt et serviceniveau for Sundheds- og Omsorgsudvalgets område i 2001.

Nærværende redegørelse om det forventede regnskabsresultat for 2000 skal derfor ses i lyset af, at Sundheds- og Omsorgsudvalget har fået tilført ressourcer til finansiering af det serviceniveau, som blev opgjort ved udgangen af juni 2000. Det er derfor Sundhedsforvaltningens mål at sikre, at dette serviceniveau fastholdes som målet for det fremtidige serviceniveau på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

Regnskabsprognosen er udarbejdet primært på grundlag af de indberetninger om forventet regnskab 2000, som de decentrale institutioner har indsendt.

Det samlede forventede regnskabsresultat for 2000 efter indarbejdelse af tillægsbevillinger og DUT-korrektioner viser et merforbrug på 67,1 mill. kr., når der iværksættes tiltag, der nedbringer udgifterne.

De foreslåede tiltag forventes at kunne nedbringe udgifterne med 12 mill. kr. Den forventede reduktion i udgifter er indarbejdet i prognosen.

Det forventede merforbrug er sammensat af et merforbrug på 92,9 mill. kr. vedrørende de rammebelagte driftsudgifter og mindreudgifter på 10,8 mill. kr. vedrørende anlæg, mens der forventes et mindreforbrug på 15 mill. kr. på lovbundne udgifter og finansposter.

Set i forhold til de tidligere vurderinger af regnskab 2000 kan merudgifterne på det rammebelagte område henføres til driften af plejehjem med 45,6 mill. kr. og køb og salg af pladser med 23 mill. kr., samt øvrige områder med 24,3 mill. kr.

Til top