Status vedrørende den økonomiske situation i Sundhedsforvaltningen 2004

10. Status vedrørende den økonomiske situation i Sundhedsforvaltningen 2004

SOU 120/2004 J.nr. 41/2003

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter den vedlagte regnskabsprognose i notatform og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen

De seneste regnskabsprognoser for Sundhedsforvaltningen har vist, at Sundhedsforvaltningen må forvente et merforbrug på de rammebelagte områder i 2004. Regnskabsprognoserne har givet anledning til politiske forhandlinger om mulige løsninger på Sundhedsforvaltningens økonomiske problemer. Den 5. august 2004 vedtog Sundheds- og Omsorgsudvalget en række besparelser som led i genopretningen af forvaltningens økonomi. Besparelserne på i alt 19,4 mill. kr. er efterfølgende blevet udmeldt til de enkelte budgetansvarlige enheder, som er påbegyndt implementeringen af dem. Besparelserne forventes derfor fortsat at forbedre forvaltningens økonomi med 19,4 mill. kr. i 2004. Sundhedsforvaltningen har desuden øget fokus på økonomistyringen. Hvad angår den økonomiske situation på Amager skal det nævnes, at den planlagte konsulentundersøgelse nu er igangsat.

I den politiske behandling af forvaltningens økonomiske ubalance indgik endvidere, at Sundhedsforvaltningen skal afgive månedlig afrapportering om forvaltningens økonomi. Rapporteringen vil udover de ordinære kvartalsvise rapporteringer foregå i notatform efter aftale med Økonomiforvaltningen.

Sundhedsforvaltningen har derfor udarbejdet et notat (bilag 1) om forvaltningens økonomi. I notatet fastholdes skønnet fra den seneste regnskabsprognose, dvs. der forventes et merforbrug på 27 mill. kr. I skønnet indgår, at de vedtagne besparelser på 19,4 mill. kr. realiseres.

Der henvises til bilag 1 og den seneste indstilling om forventet regnskab (SOU 91/2004) for uddybende orientering om forvaltningens økonomi.