Status vedrørende den økonomiske situation i Sundhedsforvaltningen 2004
Status vedrørende den økonomiske situation i Sundhedsforvaltningen 2004
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 23. september 2004
10. Status vedrørende den økonomiske situation i Sundhedsforvaltningen 2004
SOU 120/2004 J.nr. 41/2003
INDSTILLING
Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter den vedlagte regnskabsprognose i notatform og videresender det til Økonomiudvalget.
RESUME
De seneste regnskabsprognoser for Sundhedsforvaltningen har vist, at Sundhedsforvaltningen må forvente et merforbrug på de rammebelagte områder i 2004. Regnskabsprognoserne har givet anledning til politiske forhandlinger om mulige løsninger på Sundhedsforvaltningens økonomiske problemer. Den 5. august 2004 vedtog Sundheds- og Omsorgsudvalget en række besparelser som led i genopretningen af forvaltningens økonomi. Besparelserne på i alt 19,4 mill. kr. er efterfølgende blevet udmeldt til de enkelte budgetansvarlige enheder, som er påbegyndt implementeringen af dem. Besparelserne forventes derfor fortsat at forbedre forvaltningens økonomi med 19,4 mill. kr. i 2004. Sundhedsforvaltningen har desuden øget fokus på økonomistyringen. Hvad angår den økonomiske situation på Amager skal det nævnes, at den planlagte konsulentundersøgelse nu er igangsat.
I den politiske behandling af forvaltningens økonomiske ubalance indgik endvidere, at Sundhedsforvaltningen skal afgive månedlig afrapportering om forvaltningens økonomi. Rapporteringen vil udover de ordinære kvartalsvise rapporteringer foregå i notatform efter aftale med Økonomiforvaltningen.
Sundhedsforvaltningen har derfor udarbejdet et notat (bilag 1) om forvaltningens økonomi. I notatet fastholdes skønnet fra den seneste regnskabsprognose, dvs. der forventes et merforbrug på 27 mill. kr. I skønnet indgår, at de vedtagne besparelser på 19,4 mill. kr. realiseres.
Der henvises til bilag 1 og den seneste indstilling om forventet regnskab (SOU 91/2004) for uddybende orientering om forvaltningens økonomi.
SAGSBESKRIVELSE
Se resumé
MILJØVURDERING
Ingen miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Se resumé
HØRING
Indstillingen har ikke været i høring.
BILAG
- Notat vedrørende afrapportering om Sundhedsforvaltningens økonomi 2004
Lau Svendsen-Tune
/Hanne Baastrup