1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019

Indstilling

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslag til bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer mellem udvalg og inden for udvalgets bevillinger samt bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter, med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i Budget 2019.

Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 1. regnskabsprognose er på i alt 142,6 mio. kr. i budget 2019.

Heraf vedrører 124,3 mio. kr. tilpasning af budgettet til Landsbyggefonden, så budgettet stemmer overens med den forventede indbetaling til Landsbyggefonden i forbindelse med kommunens indbetaling af grundkapital ved etablering af plejehjemmene Sølund og Følager.

Budgetomplacering mellem udvalg
Budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) og andre udvalg vedrører:

• 124,3 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. Landsbyggefonden således, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.
  

• 8,0 mio. kr. fra SOU til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende overførsel af mindreforbrug på de statslig eksterne projekter vedrørende Bedre bemanding og Værdighedspuljen
• 3,5 mio. kr. fra SOU til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) vedrørende Øget sundhed for børn
• 2,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til SOU vedrørende luftforurening. 
• 1,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til SOU vedrørende udvikling af sundhedsprogrammet.
• 1,6 mio. kr. fra SOU til Økonomiudvalget (kassen) som følge af faldende afdragsprofil på ydelsesstøtte.
• 0,8 mio. kr. fra Økonomiudvalget til SOU vedrørende omfordeling af bidrag for indsatsen tidlig indsats.
• 0,3 mio. kr. fra Socialudvalget til SOU vedrørende korrektion af tidligere DUT-sag vedrørende tilskud til tandpleje.
• 0,2 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til SOU vedrørende sikring af webtilgængelighed i Københavns Kommune.
• 16 t.kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til SOU vedrørende frasalg af Københavns Kommunes anpart i Tandlægeinformation ApS.

Herudover overføres der 0,35 mio. kr. på anlæg fra Økonomiudvalget til SOU vedrørende øget viden de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening.

Intern omplacering
Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer mellem bevillinger er på i alt 21,0 mio. kr. i Budget 2019 inden for service. Omplaceringen har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.

De interne omplaceringer dækker over:

• 7,3 mio. kr. budgettilpasning vedrørende akutteam.
• 6,8 mio. kr. vedrørende udmøntning af Kvantum-effektiviseringer og fællesordninger til ældrebevillingen.
• 6,6 mio. kr. vedrørende overførsel merindtægter fra salg af pladser til IT.
• 0,3 mio. kr. vedrørende samarbejde med Københavns professionshøjskole vedrørende CURA.

Budgetomplaceringer mellem bevillinger kræver Borgerrepræsentationens godkendelse.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 28. maj 2019 og af Borgerrepræsentationen den 6. juni 2019. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.

Lars Gregersen

                                  /Morten Sten Andersen

Indstillingen blev godkendt