Finansiering af planlægningsundersøgelse for udvidelse af kølerumskapacitet hos Københavns Madservice
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
-
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om, at planlægningsundersøgelsen for udvidelse af kølerumskapacitet på KMS finansieres af mindreforbrug indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme i 2019 til efterretning
Problemstilling
På mødet den 28. februar 2019 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der udarbejdes en investeringscase, hvor der investeres i udvidet kølekapacitet på Københavns Madservice med henblik på, at frekvensen på leveringen af mad fastsættes til 2 gange om ugen fra 2020.
Som forudsætning for investeringscasen skal der fortages en planlægningsundersøgelse. Da der ikke blev fundet finansiering til planlægningsundersøgelsen i forhandlingerne om Overførselssagen, udestår finansieringen på 0,5 mio. kr.
Løsning
I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at levering af mad til hjemmeboende borgere ændres fra daglige varme leveringer til 3 ugentlige kolde leveringer, som opvarmes af borgeren.
På mødet den 28. februar 2019 blev udvalget orienteret om, at ændringen i leveringsfrekvensen kræver en investering i kølerumskapacitet hos Københavns Madservice (KMS). Udvalget besluttede i den forbindelse at justere leveringsfrekvensen af kold mad til to gange om ugen med henblik på at hente finansieringen af kølekapacitet i en investeringscase.
Forud for udarbejdelse af investeringscasen skal der gennemføres en planlægningsundersøgelse, som kan afdække omkostningerne til etablering af yderligere kølekapacitet i KMS, herunder skal også miljømæssige forhold undersøges (eventuelt asbestforurening og PCB).
Der blev på den baggrund udarbejdet et budgetnotat til forhandlingerne om Overførselssagen 2019 til finansiering af planlægningsundersøgelsen. Da der imidlertid ikke blev fundet finansiering i overførselssagen udestår finansiering.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil på baggrund af regnskabsprognose for 1. kvartal omdisponere 0,5 mio.kr. til planlægningsundersøgelsen.
Økonomi
De omdisponerede midler hentes fra forvaltningens mindreforbrug til betaling til Kollektivhuset på Bellahøj.
Midlerne er indmeldt som en del af udvalgets effektiviseringsbidrag fra 2020, da mindreforbruget vurderes at være strukturelt. Det er mindreforbruget fra 2019, som nu omdisponeres.
Videre proces
Planlægningsundersøgelsen er en forudsætning for det videre arbejde med realisering af effektivisering på kørsel og ombygning af KMS og forventes efterfulgt af et investeringsforslag. ØKF (Kejd) vil forestå planlægningsundersøgelsen, og tidsplan herfor kendes endnu ikke. Udarbejdelse af investeringsforslag til Budget 2020 forudsætter, at planlægningen skrider frem i tide til dette.
Lars Gregersen
/Morten Sten Andersen