Forventet regnskab 2002 pr. 31. marts 2002

for mødet «MDAT» kl Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2002

2. Forventet regnskab 2002 pr. 31. marts 2002

SOU 131/2002 J.nr. 4/2002

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 31. marts 2002, herunder kvartalsregnskab og mål- og resultatopfølgning, og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 23. maj 2002

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen

RESUME

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2002. Budgettet indeholder dermed midler til implementering af de serviceforbedringer og nye tiltag som indgik i budgetaftalen 2002. I det vedtagne budget er der tillige tilført budgetmidler som følge af forsøgsbydelenes tilbageførsel.

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt at holde budgettet på det rammebelagte område.

På området køb og salg af plejeboligpladser har Sundhedsforvaltningen foretaget en aktivitetsbudgettering baseret på aktiviteten den 31. marts 2002. Den viser, at der på nuværende tidspunkt kan forventes et isoleret merforbrug på 18 mill. kr. Sundhedsforvaltningen forventer at kunne finansiere merforbruget på dette område ved at udvise tilbageholdenhed på brug af midler til vedligeholdelse.

På det lovbundne område samt finansposter forventes der et samlet merforbrug på 30,5 mill. kr. Dette merforbrug er sammensat af et merforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 1 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser for ældre på 24,4 mill. kr., et merforbrug på bevillingen Praksissektoren på 59,5 mill. kr. og et mindreforbrug på bevillingen Finansposter på 5,6 mill. kr.

Til top