Budgetoverførsel mellem 2001 og 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 23. maj 2002

3. Budgetoverførsel mellem 2001 og 2002

SOU 132/2002 J.nr. 1/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at ubrugte midler i 2001 på det rammebelagte område opgjort til 30,6 mill. kr. overføres til dækning af udgifter i 2002,

at 5,8 mill. kr. heraf overføres til driften under Uddannelses og Ungdomsudvalgets område.

at de i bilag 2 beskrevne anmodninger om overførsler mellem bevillingerne godkendes.

I Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskabsresultat for 2001 blev de ubrugte midler på de rammebelagte områder opgjort til 30,6 mill. kr.

22 mill. kr. af de ubrugte midler vedrører forhold, hvor der er indtruffet tidsforskydninger i betalingerne, eller hvor der på anden vis er tale om bundne udgifter. Heraf vedrører 5,8 mill. kr. bundne udgifter vedrørende Social- og Sundhedsskolen, som pr. 1. januar 2002 overgik til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område.

Sundhedsforvaltningen anbefaler, at de øvrige ubrugte midler svarende til 8,5 mill. kr. overføres til finansiering af det forventede merforbrug på køb og salg af plejeboligpladser samt til den fastsatte implementering af Fællessprog.

I Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskabsresultat for 2001 blev de ubrugte midler på de rammebelagte områder opgjort til 30,6 mill. kr. I nedenstående tabel 1 gives en oversigt over sammensætningen af de ubrugte midler i regnskab 2001.

KOS er det nye omsorgssystem, som skal sikre en optimal styring og dokumentation af omsorgsområdet. Som beskrevet i det forventede regnskab 2001 pr. 30. september 2001 (SOU 343/2001) er der store udgiftsposter i forbindelse med anskaffelsen og implementering, som var budgetlagt i 2001, som først falder i 2002.

Tidsforskydning vedrørende nyt tandlægeafregningssystem

I 2001 indgik Sundhedsforvaltningen en aftale med en privat leverandør om indkøb af et nyt tandlægeafregningssystem. Det nye tandlægeafregningssystem blev anskaffet for at kunne opfylde kravene i lov om ændring af lov om social pension m.m., som blev vedtaget den 7. december 2000.

I budget 2001 afsattes i alt 380.000 kr. til anskafffelse af det nye system. Imidlertid er leveringen af projektet blevet forsinket, hvorfor størstedelen af udgifterne, svarende til 340.000 kr. først vil blive afholdt i 2002.

Det forventes, at udgifterne til etablering og drift af amtstandpleje (omfatter bla. tandbehandling af psykisk syge) bliver større end først antaget jf. SOU 412/2001. Der er derfor indgået en aftale med Økonomiforvaltningen om, hvordan dette økonomiske problem skal håndteres jf. SOU 412/2001. Det indgår som et led i aftalen, at mindreforbruget på 1,7 mill. kr. i 2001 skal overføres til budgetåret 2002.

Pensions- og Omsorgskontoret modtog først faktura for husleje vedrørende 2001 efter, at regnskab 2001 var afsluttet. Huslejeudgiften på 1,2 mill. kr. falder derfor først i regnskabsåret 2002.

Plejehjemmene har selvforvaltningen og har en overførselsadgang for uforbrugte driftsmidler med op til 2 pct. af driftsbudgettet. Sundhedsforvaltningen er ved at opgøre det endelige overførselsbehov i forbindelse med godkendelse af institutionernes regnskaber. Det skønnes, at der i alt skal overføres for 3 mill. kr.

I budget 2001 var der afsat 5,8 mill. kr. til nye vinduer på Social- og Sundhedsskolen. Disse midler blev dog ikke brugt, da man ville afvente hvorvidt, der skulle opføres en ny skole.

Pr. 1. januar 2002 overgik Social- og Sundhedsskolen til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område jf. UUU 298/2001 og SOU 365/2001. I den forbindelse er det aftalt, at udgiften til de nye vinduer finansieres ved overførsel af den del af det samlede mindreforbrug i 2001, som skyldes, at midlerne til nye vinduer ikke blev anvendt i 2001. De ubrugte midler bør derfor overføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område.

Sundhedsforvaltningen anbefaler, at de øvrige ubrugte midler svarende til 8,5 mill. kr. overføres til finansiering af merforbruget på køb og salg af plejeboligpladser samt til den fastsatte implementering af Fællessprog. Grundet de seneste års merforbrug på køb og salg af plejeboligpladser har Sundhedsforvaltningen måttet udvise tilbageholdenhed på vedligeholdelse, og det vurderes, at situationen vil kunne udvikle sig kritisk hvis dette videreføres. Iværksættelse og dermed uddannelse i anvendelsen af Fællessprog i hjemmeplejen har været forsinket i forhold til de budgetlagte udgifter. Der skal derfor anvendes flere midler til uddannelse i 2002.

Se sagsbeskrivelsen.

-

1. Fordeling af overførslerne på bevillinger
2. Oversigt over anmodninger om overførsler mellem bevillinger

Lau Svendsen-Tune

/Hanne Baastrup