Forventet regnskab 2002 pr. 31. marts 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 23. maj 2002

2. Forventet regnskab 2002 pr. 31. marts 2002

SOU 131/2002 J.nr. 4/2002

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 31. marts 2002, herunder kvartalsregnskab og mål- og resultatopfølgning, og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2002. Budgettet indeholder dermed midler til implementering af de serviceforbedringer og nye tiltag som indgik i budgetaftalen 2002. I det vedtagne budget er der tillige tilført budgetmidler som følge af forsøgsbydelenes tilbageførsel.

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt at holde budgettet på det rammebelagte område.

På området køb og salg af plejeboligpladser har Sundhedsforvaltningen foretaget en aktivitetsbudgettering baseret på aktiviteten den 31. marts 2002. Den viser, at der på nuværende tidspunkt kan forventes et isoleret merforbrug på 18 mill. kr. Sundhedsforvaltningen forventer at kunne finansiere merforbruget på dette område ved at udvise tilbageholdenhed på brug af midler til vedligeholdelse.

På det lovbundne område samt finansposter forventes der et samlet merforbrug på 30,5 mill. kr. Dette merforbrug er sammensat af et merforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 1 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser for ældre på 24,4 mill. kr., et merforbrug på bevillingen Praksissektoren på 59,5 mill. kr. og et mindreforbrug på bevillingen Finansposter på 5,6 mill. kr.

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2002. Budgettet indeholder dermed midler til implementering af de serviceforbedringer og nye tiltag som indgik i budgetaftalen. I det vedtagne budget er der tillige tilført budgetmidler som følge af forsøgsbydelenes tilbageførsel.

Det første afsnit omhandler det rammebelagte område, mens det andet afsnit omhandler det lovbundne område, finansposter samt bidrag til H:S.

Nedenstående tabel 1 viser budget 2002 på det rammebelagte område, det forventede forbrug samt afvigelsen.

Som det fremgår af tabellen forventer Sundhedsforvaltningen på nuværende tidspunkt at holde budgettet på det rammebelagte område.

I det følgende behandles forskellige forhold under de forskellige bevillingsområder, som har betydning for regnskabsprognosen.

Budgettet for bevillingen Sundhed forventes overholdt.

Det skal bemærkes, at der forventes et merforbrug på 1,7 mill. kr. vedrørende amtstandpleje i forhold til det nuværende budget. Det er aftalt med Økonomiforvaltningen, at denne økonomiske ubalance finansieres ved, at mindreforbruget på 1,7 mill. kr. i 2001 skal overføres til budget 2002 (SOU 412/2001).

Budgettet for bevillingen Pleje, service og boliger for ældre forventes overholdt.

Det bør dog nævnes, at der på enkelte områder under bevillingen kan forventes et stort udgiftspres, som imidlertid forventes imødegået ved besparelser og tilbageholdenhed på andre områder. Dette vil fremgå af nedenstående afsnit.

På plejehjemsområdet forventes det, at budgettet holdes. Det skal endvidere nævnes, at hvis der opstår et ekstra udgiftspres på køb og salg af pladser, vil det i første omgang blive imødegået ved at udvise tilbageholdenhed med hensyn til anskaffelser og vedligeholdelse på plejehjemsområdet. Det vil i givet fald være det tredje år, at der stort set ikke gennemføres vedligeholdelse ud over det akut nødvendige. Det er Sundhedsforvaltningens vurdering, at dette vil være yderst kritisk.

I budgetaftalen for 2002 indgår det som målsætning, at ventetiden til plejeboligpladser skal være maksimalt fire uger, og at der skal arbejdes på, at dette mål nås i 2003.

Sundhedsforvaltningen følger løbende udviklingen i ventetiden på plejeboliger. I nedenstående figur 1 vises udviklingen fra januar 2000 til marts 2001.

Som det fremgår har der ikke kunnet iagttages en entydig tendens i udviklingen siden sommeren 2001. På sigt forventes det dog, at det faldende ældretal samt det forhold, at der ikke lukkes plejeboliger, vil mindske den gennemsnitlige ventetid. Antallet af ventende har været faldende fra 517 personer til 430 i perioden fra november 2001 til marts 2002.

På hjemmeplejeområdet forventes som udgangspunkt budgetoverholdelse.

Sundhedsforvaltningen er fortsat i gang med at revisitere efter det nye, ensartede serviceniveau og implementere de serviceløft, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2002. Revisiteringerne vil muligvis give anledning til, at der flyttes budgetmidler mellem de enkelte bydele.

Hvad angår vikarkorpset, kan det nævnes, at der nu er fundet passende lokaler til dets administration, og det er besluttet, at vikarkorpset skal starte op i bydelen Indre Nørrebro.

Sundhedsforvaltningen har foretaget en opgørelse over vikarforbruget de første tre måneder af 2002, som viser et forbrug på 11,5 mill. kr. I hele 2001 var det samlede vikarforbrug i hjemmeplejen på 40,0 mill. kr. Vikarforbruget bør vurderes i sammenhæng med vikarkorpset, som forventes at nedbringe udgifterne til vikarer i Sundhedsforvaltningens regi.

Sundhedsforvaltningen har foretaget en aktivitetsbudgettering af dette område baseret på aktiviteten den 31. marts 2002. Den viser, at der kan forventes et merforbrug på 18 mill. kr.

I de tre første måneder af 2002 har der kunnet konstateres en nedgang i antallet af købte pladser, mens salget af pladser har været stabilt. Det forventede merforbrug på årsbasis er derfor blevet nedjusteret med 7 mill. kr. i forhold til den vurdering, der er beskrevet i forbindelse med udmøntningen af budget 2002 (SOU 5/2002).

Hvis det bliver nødvendigt vil Sundhedsforvaltningen som nævnt kompensere herfor ved at udvise tilbageholdenhed med hensyn til anskaffelser og vedligehold på plejehjemsområdet.

Det forventes, at budgettet på denne bevilling holdes.

Det skal nævnes, at betalingerne i forbindelse med anskaffelse og implementering af omsorgssystemet KOS er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil derfor anmode om at få overført sidste års mindreforbrug vedrørende KOS på 10 mill. kr. til budget 2002.

Det forventes, at budgettet på denne bevilling holdes.

Nedenstående tabel viser det korrigerede budget 2002, det forventede forbrug 2002 samt afvigelsen på det lovbundne område, finansposter og nettobidrag til H:S.

Afvigelsen på 1 mill. kr. skyldes forøgede udgifter til tomgangsleje, som følge af at antallet af ledige ældreboliger har været stigende.

Sundhedsforvaltningen har indstillet til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen, at der gives bemyndigelse til, at tomme boliger kan udlejes til andre målgrupper.

Det samlede mindreforbrug på 24,4 mill. kr. er sammensat af et mindreforbrug på personlige tillæg på 10,0 mill. kr., et mindreforbrug på boligsikring på 0,1 mill. kr. samt et mindreforbrug på boligydelse på 14,3 mill. kr.

På bevillingen praksissektoren forventes en afvigelse på 59,5 mill. kr. Denne vurdering er baseret på forbruget for de første 2 måneder af 2002 samt regnskab 2001.

Den største afvigelse vedrører medicin, hvor der forventes et merforbrug på 56 mill. kr. Denne afvigelse skyldes blandt andet, at området er blevet negativt DUT-korrigeret som følge af en forventning om reduktion i forbruget efter indførelse af nye regler for dosisdispensering. Det har dog vist sig, at denne forventning indtil videre ikke holder stik.

Herudover forventes der et merforbrug på 2 mill. kr. vedrørende almen lægehjælp, et merforbrug på 1 mill. kr. vedrørende ernæringspræparater samt et merforbrug vedrørende psykologhjælp på 0,5 mill. kr.

Afvigelsen på 5,6 mill. kr. skyldes, at nybyggeriet af plejeboliger i Ragnagade til Mosaisk Trossamfund er forsinket.

Se sagsbeskrivelsen

-

1. Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2002
2. Mål- og resultatopfølgning
3. Oversigt over forventet regnskab til Økonomiforvaltningen

Lau Svendsen-Tune

Hanne Baastrup