Bevillingsmæssige ændringer - 1. sag

Sundheds- og Omsorgsudvalget søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. bilag 1-3.

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i budget 2015. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til regnskabsprognosen i forbindelse med 1. kvartalsprognose er på samlet -114,8 mio. kr., hvoraf 100,3 mio. kr. vedrører en tidsforskydning på indskud i Landsbyggefonden.
Der foretages følgende budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• -100,3 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget som følge af tidsforskydninger vedrørende　indskud i Landsbyggefonden.
• -5,1 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende Øget Sundhed for børn.
• -5.0 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme) i forbindelse med etablering af nye haver ved allébygningerne i De Gamles By.
• -2,2 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Købehavns Ejendomme) i forbindelse med etableringen af en balkon og aktivitetscenter på Vigerslevhus.
• -2,0 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Købehavns Ejendomme) i forbindelse med etableringen af en træningssti med funktioner hos Center for Kræft og Sundhed København.
• -0,3 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget som følge af overførsel af udgifts- og indtægtsbudget vedrørende ældrepuljeindsatsen "Fremtidens hjemmehjælp".

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer er på i alt 76,7 mio. kr. i budget 2015 inden for service og har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Økonomi og Indenrigsministeriets kontoplan. Det skal oplyses, at Borgerrepræsentationens godkendelse kræves ved budgetomplaceringer mellem bevillinger i henhold til kommunens bevillingsregler. De interne omplaceringer dækker over:

• 22,7 mio. kr. budgetomplacering som følge af korrektion af funktion. For at sikre overensstemmelse mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan og budgettet til aktivitetstilbud, tilpasses budgettet vedrørende aktivitetstilbud til den autoriserede kontoplan.
• 17,4 mio. kr. budgetomplacering for at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. For at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug tilpasses budgettet vedrørende eksempelvis Ryg og Genoptræning København, Vederlagsfri fysioterapi, it-udstyr og it-licenser, Center for Omsorg samt tilpasning af diverse ejendomsudgifter.
• 9,8 mio. kr. budgetomplaceringer som følge af mindreforbrug samt dækning af merforbrug vedrørende eksempelvis hjælpemiddelområdet.
• 6,1 mio. kr. budgetomplacering for at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug hos KOS2 som følge af implementering af Fælles Medicinkort i sygepleje og hjemmepleje 2015.
• 4,5 mio. kr. budgetomplacering som følge af intensivering af rehabiliterende pleje og træning på de midlertidige døgnpladser.
• 4,4 mio. kr. budgetomplaceringer vedrørende tværgående effektiviseringsstrategi. Som følge af den tværgående effektiviseringsstrategi foretages tilsvarende budgettilpasninger således budgettet afspejler effektiviseringspotentialet.
• 3,4 mio. kr. budgetomplacering som følge af forvaltningsspecifikke effektiviseringsstrategi. Som følge af effektiviseringsstrategien tilpasses budgettet for servicearealer som følge af opsigelse af et lejemål samt hos Center for Omsorg angående WOW-organisering på plejecentre.
• 2,5 mio. kr. budgetomplacering for at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Som følge af bottom-up budgetteringen foretages budgettilpasninger, hvad angår samspillet mellem de decentrale lærings-, demens og organisationskonsulenter samt Systematisk opsporing af almen praksis.
• 5,5 mio. kr. øvrige budgetomplaceringer for at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug, som følge af nye initiativer som eksempelvis 11 nye almene rehabiliteringspladser samt budgettilpasninger som følge af ændret demografi.

Udover ovenstående omplaceringer på servicerammen er ligeledes omplaceret for 14,0 mio. kr. på anlægsrammet med det formål at sikre at budgettet ligger på korrekt funktion jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.