Budget 2016 - 2. behandling af budget 2016

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag for 2015, som senest den 4. maj skal afleveres til Økonomiforvaltningen. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender bevillingsoversigt (bilag 1),
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager følgende bilag til efterretning:
   1. udvalgsafsnit (bilag 2)
   2. oversigt over demografitilpasning 2016 (bilag 3)
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og tilrette budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende samlet budgetmateriale til Økonomiforvaltningen senest den 4. maj 2015.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetbidrag for 2016 skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 4. maj 2015 og i den forbindelse skal Sundheds- og Omsorgsudvalget godkende bevillingsoversigt, forvaltningsspecifikke effektiviseringer og takstbilag 2016.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 19. marts 2015 godkendte udvalget de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, og takstbilag 2016 forelægges til godkendelse på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. juni 2015.

Med denne indstilling får udvalget forelagt bevillingsoversigten til godkendelse. Derudover er udvalgsafsnit og notat om den endelige demografitilpasning i 2016 vedlagt til orientering.

Bevillingsoversigten viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsrammer for Budget 2016 (bilag 1). Der vil ske en endelig kvalificering og tilretning af bevillingsoversigter mv. på baggrund af de korrigerede rammer fra Økonomiforvaltningen.

Udvalgsafsnittet indgår i Københavns Kommunes budgetforslag og fremhæver de primære udfordringer for sundheds- og omsorgsområdet i de kommende år (bilag 2). I 2016 er der fortsat fokus på at gennemføre moderniseringsplanen og sikre den rette kapacitet af almene plejeboliger. Ligesom der er særligt fokus på implementeringen af de to nye politikker for ældre- og sundhedsområdet og implementering af de nye sundhedsaftaler og praksisplan med regionen og de alment praktiserende læger.

Demografitilpasning & Sund aldring
Som følge af ny befolkningsprognose udarbejdet i marts 2015 er demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget på -0,6 mio. kr. Samtidig skal budgettet til køb af pladser i andre kommuner reguleres svarende til regnskabsresultatet 2014, dvs. reduceres med 45,4 mio. kr. Derudover indarbejdes effekten af sund aldring svarende til en budgetreduktion på 6,4 mio. kr. Sund aldring bygger på, at københavnerne lever længere, men at den længere levetid ikke nødvendigvis giver øget plejebehov. Årsagen hertil skal blandt andet findes i de generelt bedre socioøkonomiske vilkår for københavnere, herunder blandt andet en sundere livsstil og bedre behandlingstilbud. Samlet reduceres udvalgets budget med 52,4 mio. kr., hvoraf 6,1 mio. kr. skal realiseres på plejehjemsområdet svarende til en reduktion af 18 plejehjemspladser, jf. bilag 3. 

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Sundheds- og Omsorgsudvalget har i 2016 et måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 48,1 mio. kr., hvoraf der allerede er besluttet effektiviseringer for 17,8 mio. kr. På udvalgsmødet den 19. marts 2015 har udvalget godkendt forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til de resterende 30,24 mio. kr. (bilag 4).

Interne omstillinger i forbindelse med bevillingsophør 
Sundheds- og Omsorgsudvalget har bevillingsophør i 2016 på i alt 39,8 mio. kr., herunder delvist ophør i 2016.

I forbindelse med 1. behandlingen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag 2016 på mødet den 19. marts 2015 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget at drøfte intern omstilling på udvalgsmødet den 24. juni 2015. På samme møde får udvalget forelagt forslag til budgetønsker på sundheds- og ældreområdet i Budget 2016.

Forvaltningen skal derfor udarbejde forslag til nye effektiviseringer/besparelser for 25 mio. kr. i 2016, som udvalget kan vælge at anvende helt eller delvist til intern omstilling i forbindelse med bevillingsophør.

I kataloget på de 25 mio. kr. indgår de allerede fremlagte effektiviseringsforslag fra 1. behandlingen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag 2016 og fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budgetseminar den 4. marts 2015, som ikke er anvendt til at dække måltallet for udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Det drejer sig konkret om effektiviseringsforslagene "Færre ventedage på hospital", "Reduktion af ressourcer til borgerrettede aktiviteter i Forebyggelsescentrene" og "Skærpede visitationskriterier for godkendelse til plejebolig".

Udarbejdelsen af de nye effektiviseringsforslag kan tilrettelægges således, at forslagene kan inkluderes i høringsmaterialet med budgetønsker til Ældrerådet, som udsendes den 4. juni 2015. Samlingen af de nye forslag til effektiviseringer/besparelser kan samme dato udsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer for at give tid til eventuelle gruppedrøftelser inden Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet den 24. juni 2015.

Takstbilag 2016
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende og aflevere takstbilag 2016 med alle takster, der opkræves af borger i år 2016. Disse takster er i færd med at blive beregnet på baggrund af regnskab 2014 og vil blive forelagt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. juni 2015 til godkendelse.

Høring
Københavns Ældreråd har deltaget i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 4. marts 2015 og har modtaget materialet fra udvalgets 1. behandling af budgetforslag 2016 på forhandlingsmødet den 18. - 19. marts 2015. Ældrerådets høringssvar til budgetforslaget er vedlagt som bilag 5.

Forvaltningen skal præcisere, at de ekstra effektiviseringsforslag for 25 mio. kr. udarbejdes med henblik på en politisk drøftelse af hvorvidt der internt skal tilvejebringes finansiering til dækning af bevillingsophør på sundheds- og ældreområdet i 2016. Det drejer sig derfor om intern omstilling og prioritering af igangværende indsatser indenfor udvalgets egen budgetramme og ikke om  yderligere effektiviseringer, der skal afleveres til det fælles råderum i kommunen.

Forvaltningen vil til mødet den 24. juni uddybe de bevillingsophør i budget 2016, som i særlig grad forventes at påvirke serviceniveauet på et enkelt område eller som i særlig grad spiller ind i arbejdet med at implementere de to nye politikker på sundheds- og  ældreområdet.

Jf. ovenfor.

Budget 2016
Den 4. maj 2015 er frist for indsendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen. Behandling af takstbilag 2016 og budgetønsker sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. juni 2015.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling den 19. august 2015.
Borgerrepræsentationen har 1. behandling af budgetforslaget den 27. august 2015.
Økonomiudvalget har budgetforslaget til 2. behandling den 22. september 2015.
Borgerrepræsentationen har 2. behandling af budgetforslaget den 1. oktober 2015.

Demografitilpasning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge udmøntningen af demografitilpasningen af budget 2016 for udvalget på mødet i august, herunder navngivning af hvilke institutioner, der eventuelt skal lukkes ned som en del af Moderniseringsplanen i 2016.



                Hanne Baastrup


                                                                    /Søren Winther Rasmussen