Budget 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 23. april 2001

3. Budget 2002

SOU 132/2001 J.nr. 11/2001

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det af Sundhedsforvaltningen udarbejdede budgetbidrag for 2002,

herunder

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslaget til aktiviteter, der ønskes optaget på "ønskelisten" til puljen for udisponerede midler,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i det videre arbejde med kommunens budgetforslag 2002.

Budgetbidraget er udarbejdet indenfor den af Økonomiudvalget udmeldte ramme, herunder er indarbejdet den korrekte korrektion af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme som følge af Borgerrepræsentations beslutning om at løse ubalancen i Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomi. Det betyder, at budgetrammen i forhold til indkaldelsescirkulæret fra januar 2001 er forhøjet med 53 mill. kr.

I budgetforslaget er indarbejdet konsekvenserne af, at prognosen for den demografiske udvikling i 2002 er ændret i forbindelse med opgørelsen af det faktiske folketal pr. 1. januar 2001. I alt er der indarbejdet en samlet budgetreduktion på 2,2 mill. kr., som følge af den forventede udvikling i folketallet.

Derudover er der indarbejdet de økonomiske konsekvenser af tilbageførslen af forsøgsbydele.

I budgetforslaget er indarbejdet besparelser for 52,3 mill. kr. Der er tale om en række konkrete besparelsesforslag. Hjemmeplejen er friholdt for nye sparemål i 2002, idet det vurderes, at det ikke er realistisk at gennemføre yderligere sparemål i 2002, end dem som er blevet pålagt i 2001, hvor der også skal indhentes helårseffekt af de iværksatte tiltag. Det forudsættes, at midlerne vedrørende servicenivellering af ældreområdet i forsøgsbydelene indgår i stedet for effektiviseringsbesparelser i de tidligere forsøgsbydeles ældreområder. Beløbet til servicenivellering er på 13,8 mill. kr., men kan blive justeret af Økonomiudvalget, som følge af den igangværende høring.

Der er udarbejdet forslag til "ønskeliste" rettet mod puljen for udisponerede midler. Ønskelisten omfatter bl.a. rådighedsbeløb til udmøntning af ældrepolitik og mål for ventetid til plejeboliger.

Der henvises til resuméet ovenfor, og til vedlagte bilag 1, 2 og 3.

-

1. Forslag til budget 2002, incl. investeringsoversigt, takstbilag og personaleoversigt.

2. Forslag til "ønskeliste"

Bo Andersen

/ Lau Svendsen-Tune