Budgetønsker til budget 2024

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om forvaltningsinitierede budgetnotater til Budget 2024 til efterretning, jf. bilag 1,
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter udvalgsbestilte budgetnotater, jf. bilag 2,
3. at SOU godkender, at midlerne fundet til det videre arbejde med de sundhedsmæssige konsekvenser ved luftforurening prioriteres ved indgåelsen af Budget 2024,
4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om budgetnotater bestilt i tværgående borgmesterfora til efterretning,
5. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at innovationsforslaget ’SU28 - Træning med robotteknologi’ kan indgå i forhandlingerne om Budget 2024, jf. bilag 3,
6. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at innovationsforslaget ’SU29 - Machine learning og NLP til understøttelse af dokumentation’ indgår i forhandlingerne om Budget 2024, jf. bilag 3,
7. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til udvidelse af videreførte bevillingsophør.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i færd med at udarbejde budgetnotater til Budget 2024 vedrørende ’need to’, jf. punkt 1 under løsning.

Ligeledes er forvaltningen i gang med at udarbejde øvrige budgetnotater som Sundheds- og Omsorgsudvalget har bestilt – herunder budgetnotater vedrørende ’fastholdelse og rekruttering’, bevillingsudløb samt budgetnotater bestilt i tværgående borgmesterfora, jf. punkt 2 under løsning.

Videre har forvaltningen udarbejdet to innovationsforslag til forhandlingerne om Budget 2024, som forelægges udvalget til godkendelse, jf. punkt 3 under løsning.

Endelig har Sundheds- og Omsorgsudvalget ved andenbehandlingen af budget 2024 besluttet at videreføre og udvide bevillingen til Ung Mor på Vej – samt bevilling til at fremme af sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne. De udvidede indsatser forelægges til udvalgets godkendelse, jf. punkt 4 under løsning.

Løsning

Punkt 1 – Forvaltningsinitierede budgetnotater

I nedenstående tabel 1 fremgår oversigt med det estimerede økonomiske behov for de foreløbige forvaltningsinitierede budgetnotater vedrørende need to til Budget 2024. De endelige budgetnotater skal afleveres til Økonomiforvaltningen primo august. Nedenstående oversigt er derfor udtryk for den viden, som forvaltningen har ved udsendelsestidspunktet og kategoriseringer af notaterne kan således ændre sig inden budgetforhandlingerne på baggrund af drøftelserne med Økonomiforvaltningen. Budgetnotaterne fremgår i bilag 1.

Tabel 1. Forvaltningsinitierede foreløbige budgetnotater vedr. need to

Punkt 2 – Budgetnotater bestilt af Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen forelægger de budgetnotater vedrørende fastholdelse og rekruttering, bevillingsophør og øvrige budgetønsker, som udvalget har bestilt, til udvalgets drøftelse. Budgetnotaterne fremgår af bilag 2. Tabel 2 opsummerer finansieringsbehovet i notaterne.

Tabel 2. Budgetnotater bestilt af Sundheds- og Omsorgsudvalget

* I alt beløbet fordeler sig med 90,3-92,1 på service og 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København

Der lægges op til, at de 1,4 mio. kr., der blev fundet ved anden behandlingen den 13. april 2023, i tråd med udvalgets beslutning prioriteres til det videre arbejde med de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København ifm. indgåelsen af Budget 2024. Herunder særligt i forhold til de københavnere, der er særligt sårbare i forhold til luftforurening. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om et budgetnotat.

Budgetnotater i tværgående borgmesterfora

Tabel 3 opsummerer budgetnotater, som er bestilt i tværgående borgmesterfora på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressort.

Tabel 3. Budgetnotater bestilt i tværgående borgmesterfora

*Fremgår også af tabel 2.

Punkt 3 – Innovationsforslag

Forvaltningen har udarbejdet to innovationsforslag om hhv. ’Træning med robotteknologi og ’Machine learning og NLP til understøttelse af dokumentation’ til udvalgets godkendelse. Forslaget ’Machine learning og NLP til understøttelse af dokumentation’ er tværgående med Socialforvaltningen. Hvis forslagene godkendes, indgår de i forhandlingerne om Budget 2024. Forslagene vedlægges i bilag 3, mens deres økonomi for 2024 er opsummeret i tabel 4.

Tabel 4. Innovationsforslag

*I alt beløbet fordeler sig med 1,7 på service og 2,0 mio. kr. på anlæg i 2024.

Punkt 4 – Udvidelse af videreførte bevillingsophør

Udvidelse af Ung Mor på Vej – Sydhavnen 2024

Bevillingen på 0,6 mio. kr., som udløber i 2023 videreføres og udvides med 0,2 mio. kr., så der fra 2024 og frem afsættes 0,8 mio. kr. til Ung Mor på vej. Forvaltningen vil i 2024, med afsæt i den udvidede bevilling til Ung Mor på Vej, efterprøve forventede potentialer ved at udvide målgruppen i Sydhavnen. Ung mor på vej består i sin nuværende form af individuel rådgivning, gruppebaserede forløb, mentorordning og motionsvejledning.

Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne

Den oprindelige bevilling på 0,4 mio. kr., som udløber i 2023, videreføres og udvides med 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem. Den fremadrettede bevilling til indsatsen er således på 0,7 mio. kr. varigt. Det foreslås at udvide antallet af oplæg med 0,075 mio. kr. årligt, svarende til 10-20 ekstra oplæg årligt, da der opleves stor efterspørgsel på denne type oplæg. Flere ungdomsuddannelser har således ønske om at indtænke oplæg om emnet som et fast tilbud ved studiestart for nye elever. De resterende 0,2 mio. kr. foreslås afsat til forankring og udvikling af indsatsen til fremme af mental og digital sundhed og dannelse blandt unge københavnere på ungdomsuddannelserne

Økonomi

Jf. løsningsafsnittet. Det bemærkes, at en ny pris- og lønfremskrivning, som følger af Økonomiaftale 2024 kan betyde en mindre efterregulering af udgiftsniveauerne i budgetnotaterne forud for forhandlingerne om Budget 2024.

Videre proces

Alle medlemmer af Borgerrepræsentationen kan bestille budgetnotater, frem til der er indgået en politisk aftale om Budget 2024. Forvaltningen udarbejder løbende budgetnotaterne – og fremsender budgetnotaterne til bestilleren så snart det er muligt.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 17. august 2023 forventes endelige udgaver af såvel de forvaltningsinitierede budgetnotater, som budgetnotater bestilt af udvalget, forelagt.