Budget 2022 – drøftelse af budgetønsker

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager proces frem mod budgetforhandlingerne 2022, herunder muligheden for at bestille budgetønsker, til efterretning.
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om kommende forvaltningsinitierede budgetnotater og investeringsforslag til forhandlingerne om budget 2022 til efterretning.

Problemstilling
Sundheds- og ældreområdet står i disse år over for en række udfordringer. For det første er området udfordret af den demografiske udvikling, som foreskriver, at antallet af ældre (65+ år) og antallet af borgere med kronisk sygdom i Københavns Kommune stiger betragteligt i de kommende år. Hertil kommer, at det nære sundhedsvæsen skal løfte flere og mere komplekse og tidskrævende opgaver, hvor det er vigtigt at kompetencerne og ressourcerne følger med. Håndteringen af disse udfordringer kompliceres af, at der fortsat er betydelige rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet, hvor et højt antal medarbejdere forventes at gå på pension i de kommende år.

Oveni disse mere kendte udfordringer kommer det seneste års håndtering af COVID-19-krisen, der ligeledes har givet en række nye udfordringer, hvis konsekvenser ligeledes har betydning for sundheds- og ældreområdet.

Forhandlingerne om budget 2022 finder sted i september 2021. Medlemmer af Borger­repræsentationen har mulighed for at bestille budgetnotater på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, som kan indgå i forhandlingerne. Fagforvaltningerne har mulighed for at forelægge forvaltningsinitierede budgetnotater, der har kategori af need to, rettidig omhu og 1-3 specifikke udfordringer på forvaltningens området. Herudover kan forvaltningerne også fremlægge investeringsforslag.

Løsning
Med denne indstilling lægges op til en overordnet drøftelse af udfordringer på ældre- og sundhedsområdet som inspiration til evt. nye politiske budgetønsker. Udvalget kan som helhed eller medlemmerne enkeltvis bestille budgetnotater til brug for de forestående forhandlingerne om budget 2022. Budgetnotaterne udarbejdes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på baggrund af de politiske ønsker. I bilag 1 er til inspiration vedlagt korte beskrivelser af potentielle budgetønsker, der er kategoriseret i relation til de ovenfor skitserede udfordringer på sundheds- og ældreområdet. I bilaget indgår også en vurdering af, hvilke forslag fra den COVID-pakke som Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede forud for Overførselssagen i marts måned i år, som kan rejses til budget 2022. Herudover er der i bilag 2 vedlagt overblik over bevillingsudløb på sundheds- og ældreområdet.

I bilag 3 fremgår et kort overblik over det budgetønske, som forvaltningen udarbejder på baggrund af behov i driften (need to). Af bilag 3 fremgår også, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen pt. udarbejder to investeringsforslag, som fremlægges til forhandlingerne om budget 2022. Forud for dette skal forslagene godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Forvaltningen fremlægger investeringsforslagene for udvalget på mødet d. 22. juni 2021.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen bestræber sig på, at budgetnotater bestilt inden sommerferien så vidt muligt er færdige inden møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. august 2021. Det er muligt at bestille budgetnotater frem til budgetforhandlingernes afslutning, men for at sikre den bedste kvalitet i notaterne, er det en fordel, at notater for så vidt muligt bestilles inden udgangen af juli 2021.

Budgetnotater fremsendes til bestiller efterhånden som de færdiggøres. Budgetnotaterne uploades først på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside (Budgetportalen), hvis de bliver nævnt ved forhandlingsbordet.

Centrale datoer frem mod forhandlingerne om budget 2022:

• 22. juni 2021: Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde – forvaltningens investeringsforslag fremlægges til udvalgsgodkendelse
• 17. august 2021: Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde – forvaltningsinitierede budgetnotater og evt. budgetnotater bestilt af udvalget fremlægges
• 25. august 2021: Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2022
• 2. september 2021: Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2022
• 28. september 2021: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2022
• 7. oktober 2021: Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2022