Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 22. juni 2006

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Timepriser 2006 i relation til leverandører af praktisk og personlig hjælp

 

SOU 219/2006  J.nr. 27/2002

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender efterkalkulationen vedr. timepriserne til leverandører af praktisk og personlig hjælp og de økonomiske konsekvenser heraf,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indarbejder og udmelder konsekvenserne af de pr. 1. juli 2006 ændrede momsregler samt  indarbejder  og udmelder konsekvenser af yderligere lønfremskrivning.

 

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 22. juni 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

 

RESUME

I forbindelse med indførelse af frit valg på hjemmeplejeområdet skal der udregnes timepriser på de hjemmeplejeydelser, som kommunen har valgt skal være omfattet af godkendelsesmodellen.

 

Der er udregnet priser på følgende ydelser:

·        Praktisk hjælp,

·        Personlig hjælp, hverdag og

·        Personlig hjælp, øvrig tid.

 

Det overordnede princip i beregningsmetoden er, at de gennemsnitlige langsigtede omkostninger i 2005 sammenholdes med de leverede timer hos borgerne i 2005. Beregningen er foretaget på baggrund af omkostninger og aktiviteter registreret hos de kommunale leverandører. Herefter fremskrives prisen til 2006.

 

I forbindelse med budgetudmeldingen for 2006 udsendte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en foreløbig prisoversigt til private leverandører godkendt til frit valg i Københavns Kommune. På baggrund af regnskab 2005 er efterfølgende foret aget en efterkalkulation af timepriserne.

 

Nedenstående tabel viser priser udmeldt pr. 1. januar 2006 og efterkalkulerede priser fremskrevet til 2006 niveau.

Priser til private leverandører:

Priskrav	Udmeldt pr. 1. januar 2006	Priser på baggrund af regnskab 2005. Fremskrevet til 2006	Difference
Praktisk hjælp	275	275	0
Personlig hjælp, hverdag	330	317	-13
Personlig hjælp, øvrig tid	476	495	19

 

Det er priserne udregnet på baggrund af regnskab 2005, som skal godkendes. Priserne er fremskrevet med fremskrivningsprocenter, som er udmeldt i januar 2006. 

 

Efterkalkulationen betyder for det samlede hjemmeplejeområde en mindreudgift på 4,4 mio. kr.

 

I henhold til lovgivning om efterbetaling er de kommunale myndigheder pålagt at efterbetale private leverandører, hvis det efterfølgende viser sig, at priserne har været fastsat for lavt. Det betyder for prisen til personlig hjælp, øvrig tid, at der forventes efterbetalt 0,4 mio. vedr. 2006.

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke udmelde endelige timepriser for 2006 , idet yderligere ændringer skal indarbejdes.

 

Sundheds- og Indenrigsministeriet udsender med virkning fra den 1. juli 2006 nye regler vedrørende moms. Ændringerne betyder, at momsudgifterne ved kommunal produktion tilbageføres momsud­ligningsordningen. I de endelige timepriser skal der derfor fratrækkes den regulering, som følger af ændringen. Priserne vil derfor skulle reguleres med de samme procentsatser, som blev brugt ved seneste ændring pr. 1. januar 2005. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget de endelige rammekorrektioner fra Økonomiforvaltningen.

 

Endvidere tilføres Sundheds- og Omsorgsforvaltningen yderligere midler til lønkompensation, idet de nye overenskomster har vist sig dyrere end det var forudsat ved årets start. Økonomiforvaltningen har på nuværende tidspunkt endnu ikke udmeldt de endelige rammekorrektioner, som følge af de nye overenskomster.