Timepriser 2006 i relation til leverandører af praktisk og personlig hjælp

Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 22. juni 2006

Sager til beslutning

5. Timepriser 2006 i relation til leverandører af praktisk og personlig hjælp

SOU 219/2006 J.nr. 27/2002

INDSTILLING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender efterkalkulationen vedr. timepriserne til leverandører af praktisk og personlig hjælp og de økonomiske konsekvenser heraf,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indarbejder og udmelder konsekvenserne af de pr. 1. juli 2006 ændrede momsregler samt indarbejder og udmelder konsekvenser af yderligere lønfremskrivning.

RESUME

I forbindelse med indførelse af frit valg på hjemmeplejeområdet skal der udregnes timepriser på de hjemmeplejeydelser, som kommunen har valgt skal være omfattet af godkendelsesmodellen.

Der er udregnet priser på følgende ydelser:

· Praktisk hjælp,

· Personlig hjælp, hverdag og

· Personlig hjælp, øvrig tid.

Det overordnede princip i beregningsmetoden er, at de gennemsnitlige langsigtede omkostninger i 2005 sammenholdes med de leverede timer hos borgerne i 2005. Beregningen er foretaget på baggrund af omkostninger og aktiviteter registreret hos de kommunale leverandører. Herefter fremskrives prisen til 2006.

I forbindelse med budgetudmeldingen for 2006 udsendte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en foreløbig prisoversigt til private leverandører godkendt til frit valg i Københavns Kommune. På baggrund af regnskab 2005 er efterfølgende foretaget en efterkalkulation af timepriserne.

Nedenstående tabel viser priser udmeldt pr. 1. januar 2006 og efterkalkulerede priser fremskrevet til 2006 niveau.

Priser til private leverandører:

Priskrav	Udmeldt pr. 1. januar 2006	Priser på baggrund af regnskab 2005. Fremskrevet til 2006	Difference
Praktisk hjælp	275	275	0
Personlig hjælp, hverdag	330	317	-13
Personlig hjælp, øvrig tid	476	495	19

Det er priserne udregnet på baggrund af regnskab 2005, som skal godkendes. Priserne er fremskrevet med fremskrivningsprocenter, som er udmeldt i januar 2006.

Efterkalkulationen betyder for det samlede hjemmeplejeområde en mindreudgift på 4,4 mio. kr.

I henhold til lovgivning om efterbetaling er de kommunale myndigheder pålagt at efterbetale private leverandører, hvis det efterfølgende viser sig, at priserne har været fastsat for lavt. Det betyder for prisen til personlig hjælp, øvrig tid, at der forventes efterbetalt 0,4 mio. vedr. 2006.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke udmelde endelige timepriser for 2006, idet yderligere ændringer skal indarbejdes.

Sundheds- og Indenrigsministeriet udsender med virkning fra den 1. juli 2006 nye regler vedrørende moms. Ændringerne betyder, at momsudgifterne ved kommunal produktion tilbagefø res momsudligningsordningen. I de endelige timepriser skal der derfor fratrækkes den regulering, som følger af ændringen. Priserne vil derfor skulle reguleres med de samme procentsatser, som blev brugt ved seneste ændring pr. 1. januar 2005. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget de endelige rammekorrektioner fra Økonomiforvaltningen.

Endvidere tilføres Sundheds- og Omsorgsforvaltningen yderligere midler til lønkompensation, idet de nye overenskomster har vist sig dyrere end det var forudsat ved årets start. Økonomiforvaltningen har på nuværende tidspunkt endnu ikke udmeldt de endelige rammekorrektioner, som følge af de nye overenskomster.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I forbindelse med indførelse af frit valg på hjemmeplejeområdet skal der udregnes timepriser og der skal foretages en efterkalkulation.

Prisfastsættelsen er sket i henhold til de nærmere fastsatte regler i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 27. marts 2006 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. Prisfastsættelsen har endvidere taget udgangspunkt i den metode, som fremgår af vejledning nr. 28 af 5. april 2006 om supplement til vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl. efter lov om social service (Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp).

I henhold til bekendtgørelsen skal der udregnes priser for de hjemmeplejeydelser, som kommunen vælger, skal være omfattet af godkendelsesmodellen i frit valg.

Som udgangspunkt skal der ifølge bekendtgørelsen foreligge priskrav på følgende ydelser:

· Praktisk hjælp

· Personlig hjælp, hverdag og

· Personlig hjælp, øvrig tid.

Der er alene udregnet en pris pr. priskrav gældende for hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ikke en pris pr. lokalområde. Timeprisen til personlig hjælp, øvrig tid dækker alle ydelser leveret udenfor dagtiden, det vil sige, at ydelser leveret om natten også afregnes til denne timepris.

I den udregnede pris er det forudsat, at de timer, som er brugt i nævneren, er de timer, som er aftalt afregnet mellem Pensions- og Omsorgskontorerne og Ældrekontorerne.

I forbindelse med budgetudmeldingen for 2006 udsendte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en foreløbig prisoversigt til private leverandører godkendt til frit valg i Københavns Kommune. På baggrund af regnskab 2005 er der hermed foretaget en efterkalkulation af timepriserne.

Vedr. sygeplejeydelser

Sygeplejeydelser er ikke omfattet af lov om frit valg. Imidlertid er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvalitetsstandarder af hensyn til helhedsplejen opbygget således, at hjemmesygeplejeydelser er en integreret del af den personlige pleje. Derfor har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen været nødt til at udskille sygeplejeydelserne særskilt. I den forbindelse er sygeplejeydelser blevet defineret i henhold til lov om hjemmesygepleje, hvorfor sygeplejeydelser i forhold til øvrige komplekse personlige plejeopgaver derfor alene vedrører lægehenviste sygeplejerskeydelser.

Priser til private leverandører

Priserne til private leverandører indeholder samtlige omkostninger forbundet med leveringen af de forskellige ydelser. Det vil sige

· udgifter konteret hos den kommunale hjemmepleje og

· udgifter til øvrige støttefunktioner, som er lønanvisning, Arbejdsmiljø København, tjenestemandspensioner, KOS afskrivning og konsulentbistand.

· Endvidere indeholder priserne udgifter til centrale konteringer, som vedrører hjemmeplejeområdet. Det drejer sig om udgifter til it-transaktionsydelser, barselsfond, arbejdsskadeforsikring og AES.

Konsekvenser for timepriser 2006

Som det fremgår af efterkalkulationsarbejdet er der sket en ændring på prisen til personlig hjælp, hverdag og personlig hjælp, øvrig tid. Efterkalkulationen har vist, at prisen på personlig hjælp, hverdag er faldet, mens prisen på personlig hjælp, øvrig tid er steget. Prisen på praktisk hjælp er uændret.

Nedenstående tabel viser de pr. 1. januar 2006 udmeldte priser og priserne, som de er efter en udregning på baggrund af regnskab 2005. Alle priser er fremskrevet.

Priser til private leverandører:

Priskrav	Udmeldt pr. 1. januar 2006	Priser på baggrund af regnskab 2005. Fremskrevet til 2006	Difference
Praktisk hjælp	275	275	0
Personlig hjælp, hverdag	330	317	-13
Personlig hjælp, øvrig tid	476	495	19

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan dog på nuværende tidspunkt ikke udmelde endelige timepriser for 2006, idet yderligere ændringer vedr. moms og lønfremskrivning skal indarbejdes.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsender med virkning fra den 1. juli 2006 nye regler vedrørende moms. Ændringerne betyder, at momsudgifterne ved kommunal produktion tilbageføres momsudligningsordningen. I de endelige timepriser skal der derfor fratrækkes den regulering, som følger af ændringen. Priserne vil derfor skulle reguleres med de samme procentsatser, som blev brugt ved seneste ændring pr. 1. januar 2005. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget de endelige rammekorrektioner fra Økonomiforvaltningen.

På baggrund af en beregning på det udmeldte budget 2006 betyder efterkalkulationen for det samlede hjemmeplejeområde en mindreudgift på 4,4 mio. kr., hvilket fremgår af ne denstående tabel.

Kommunale priser 2006 i mio. kr.	Praktisk hjælp	Personlig hjælp, hverdag	Personlig hjælp, øvrig tid	Total
Udmeldt budget 2006,	122,0	351,9	331,5	805,4
Efterkalkulationsbudget,	120,0	337,1	343,9	801,0
Difference mellem udmeldt budget 2006 og efterkalkulation	-2,0	-14,8	12,4	-4,4

Socialministeriet udsendte i juni 2005 ændringer til lov om social service, hvilket blandt andet betød, at de kommunale myndigheder fik pligt til at efterbetale leverandørerne, hvis det efterfølgende viser sig, at priserne har været fastsat for lavt, således at de ikke svarer til de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden.

Da prisen til personlig hjælp, øvrig tid som følge af beregningerne i forbindelse med efterkalkulationsarbejdet er steget, betyder det, at der på baggrund af de budgetterede timer til private leverandører skal efterbetales ca. 0,4 mio kr.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ik ke omfattet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Som det fremgår af efterkalkulationsarbejdet er der sket en ændring imellem priskravene på personlig tid, hverdag og personlig tid øvrig tid. Efterkalkulationen betyder for det samlede hjemmeplejeområde en mindreudgift på 4,4 mio. kr. Mindreudgiften forventes brugt til dækning af forventet indmeldt merforbrug hos den kommunale hjemmepleje. Som følge af regler om efterbetaling til private leverandører forventes efterbetalt 0,4 mio. kr.

HØRING

Indstillingen har ikke været i høring.

BILAG

Ingen.

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup

Til top