Orientering om Budget 2018

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om budgetaftale for 2018 til efterretning.

Problemstilling

Den 8. september 2017 blev der indgået aftale om budgettet for 2018 mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2017.

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om budgetaftalens konsekvenser på udvalgets område.

Løsning

Herunder findes en kort gennemgang af de midler, som tilføres Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som konsekvens af budgetforhandlingerne til budget 2018.

* Note: heraf tilføres 2,2 mio. kr. til Socialudvalget.

Specialiseret rehabilitering - køb af forløb (varige) - Need to
Kommunerne har siden 2015 haft finansierings- og myndighedsansvaret for de borgere, som modtager en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har for at leve op til de nationale retningslinjer på området været nødt til at købe forløb på specialhospitaler. I budgetaftale 2018 er der varigt afsat midler, som skal sikre at københavnere med en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau får forløb af den rette kvalitet.

Moderniseringsplan 2 (2018-2025) - Need to
De senste demografiprognoser viser, at antallet af ældre vil stige både tidligere og hurtigere end hidtil forventet. Samtidig er helhedsplan for Bystævneparken forsinket. Moderniseringsplan 2 skal derfor udvides, både økonomisk og tidsmæssigt, for at sikre, at serviceniveauet for plejeboliger kan fastholdes og modernisering af utidssvarende plejeboliger kan færdiggøres.

De resterende 1.455 utidssvarende plejeboliger moderniseres frem mod 2025, og plejeboligkapaciteten udvides med 406 boliger for at imødekomme den demografiske udvikling. Moderniseringsplan 2 forlænges således med 3 år, idet finansiering af 2022-2025 indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret til Budget 2019.

Yngre borgere med demens – kapacitetsudvidelse (2018)
Antallet af yngre borgere med demens er stigende. De afsatte midler anvendes til at skabe ranmmerne for at udvide kapaciteten med 10 pladser, så København i alt får 20 pladser til yngre med demens.

Planlægningsbevilling til nyt Center for Diabetes (2018)
Antallet af københavnere med diabetes stiger år for år, hvorfor det er nødvendigt at udvide kapaciteten i Center for Diabetes. Planlægningsbevillingen muliggør, at der frem mod Overførselssagen 2017-2018 udarbejdes forslag til etablering af et nyt Center for Diabetes.

Etablering af 3-rums ældreboliger på Hothers Plads (2018)
Som et led i helhedsplanen for Mjølnerparken (som Hothers Plads er en integreret del af) ønskes nogle af de eksisterende ældreboliger, som nedlæggges, omdannet til 5 nye og større 3-rums ældreboliger.

Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere (2018-2020)
Øget fokus på og viden om kompliceret sorg med midler til kompetenceudvikling af medarbejdere – så borgerne kan støttes i deres sorgproces og kompliceret sorg forebygges. Der er afsat midler til uddannelse af i alt 40 sygeplejersker, 60 SOSU-assistenter, 90 SOSU-hjælpere, 10 sundhedskonsulenter og 30 deltagere fra frivillige organisationer.

Udbredelse og forankring af nyudviklet pårørendekursus (2018-2021)
Forankring og udbredelse af pårørendekurset i hele Københavns Kommune. Kurset skal forebygge mistrivsel, ensomhed og stress og gøre pårørende bedre i stand til at håndtere psykiske, fysiske og sociale belastninger som følge af deres situation. Der er primært afsat midler til kursus for borgere under 65 år, idet pårørendekursus for borgere over 65 år finansieres, jf. budgetaftalen 2018, af de udisponerede værdighedsmidler i 2018. 

Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser (2018-2021)
Ungdomsuddannelserne oplever, at mange unge er udfordret af misbrug og/eller psykisk og social mistrivsel i sådan en grad, at det påvirker deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. De afsatte midler udvider antallet af unge, som kan modetage indsatserne ’Ro på Rusen’ og ’Sundhedstjek’.

Udbredelse af Tingbjerg-model i udsatte boligområder (2018-2021)
Med afsæt i erfaringerne fra Tingbjerg skal midlerne videreudvikle og udbrede en helhedsorienteret model for understøttelse af praktiserende læger i udsatte boligområder.

Styrkelse af internt vikarkorps (2018-2021)
Midlerne går til at optimere rekrutteringsgrundlaget, således at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen nu også kan rekruttere nyuddannet personale. De nyuddannede får et tre ugers kursus, og kan derefter ansættes i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vikarkorps.

Udisponerede værdighedsmidler 
Endelig er det en del af budgetaftalen, at disponering af midler fra værdighedspuljen på 2,6 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. i 2019 og frem udmøntes i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udmøntningen godkendes på udvalgets møde den 24. oktober 2017.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Udmøntningen af Budget 2018 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes behandlet på udvalgsmødet den 7. december 2017.

Hanne Baastrup

                                                           /Søren Winther Rasmussen