Godkendelse af bemærkninger til tværgående investeringsforslag
Resumé
Økonomiforvaltningen har sendt tre tværgående investeringsforslag til kommentering i de berørte stående udvalg.
For at investeringsforslagene kan nå at indgå i de videre drøftelser om anvendelse af investeringspuljen, sendes de tre investeringsforslag her i skriftlig votering i Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på, at udvalget godkender bemærkninger til investeringsforslagene, jf. indstillingen.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at udvalget har følgende bemærkninger til de tre tværgående investeringsforslag ’Indregulering af varmeanlæg’, ’Automatisering af skadebehandling og ’Fremtidens indkøb’, der vedrører udvalgets område, jf. bilag 1, som beskrevet i Løsningsafsnittet.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen besluttede med vedtagelsen af Budget 2023 at videreføre strategien for smarte investeringer i kernevelfærden, idet der med budgetvedtagelsen blev afsat en investeringspulje på 415 mio. kr. i 2023. Der er udmøntet investeringspuljemidler i forbindelse med overførselssagen 2022-2023, hvorfor den resterende investeringspulje er på 45,4 mio. kr. (2024 p/l), der udmøntes i forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget 2024.
Til forhandlingerne om budget 2024 har Økonomiforvaltningen udarbejdet tre tværgående investeringsforslag, der også vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Tværgående investeringsforslag godkendes af Økonomiudvalget i forbindelse med udvalgets budgetseminar d. 22.-23. august 2023. Forud for Økonomiudvalgets budgetseminar forelægges tværgående investeringsforslag til kommentering i relevante fagudvalg.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sender derfor her de tre investeringsforslag, jf. vedlagte bilag, i skriftlig votering, så de kan indgå i de videre drøftelser om fordeling af investeringspuljen.
Investeringspuljen skal bidrage til, at effektiviseringer i kommunen sker på baggrund af omstillinger frem for simple besparelser. Investeringspuljen finansierer således implementeringsudgifter til ny teknologi eller nye indsatser, der reducerer kommunens udgifter.
De reducerede driftsudgifter, der følger af investeringer, kan indgå i indfrielsen af fagudvalgenes effektiviseringsmåltal i kommende år.
Løsning
I nedenstående tabel 1 fremgår oversigt over de tre tværgående investeringsforslag, der vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalgets område og indgår i forhandlingerne om Budget 2024.
Forslagene, der indebærer en samlet investering på 80,38 mio. kr., genererer en samlet effektivisering på 180,0 mio. kr. varigt, heraf 28,47 mio. kr. varigt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.
Tabel 1. Tværgående investeringsforslag, der inkluderer Sundheds- og Omsorgsudvalgets område
|
|
Investerings-behov i alt
Mio. kr.
|
Effektiviserings-potentiale på tværs af udvalg
Mio. kr. |
Effektiviserings-potentiale på SOUs område
Mio. kr. |
||||
|
2024 |
2025 |
Varigt |
2024 |
2025 |
Varigt |
||
|
Indregulering af varmeanlæg (ØU, KFU, BUU, SOU, SUD) |
4,87 |
-0,47 |
-0,94 |
-0,94 |
-0,02 |
-0,04 |
-0,04 |
|
Automatisering af skadebehandling (ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU) |
5,59 |
- |
- |
-1,50 |
- |
- |
-0,12 |
|
Fremtidens indkøb (ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU) |
69,92 |
- |
-15,54 |
-177,60 |
- |
-2,42 |
-28,31 |
Forslagene fremgår i deres helhed i bilag 1.
På baggrund af den indledende orientering på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den. 17. august 2023, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen noteret, at Sundheds- og Omsorgsudvalget har følgende bemærkninger:
- Indregulering af varmeanlæg: Lokale enheder skal fortsat selv bestemme de fastsatte temperaturer, hvilket er særligt vigtigt for enheder med sårbare borgergrupper.
- Fremtidens indkøb: Indkøbsordningen må ikke være fordyrende for lokale enheder, og skal ikke indebære administrative byrder. Implementeringen af indkøbsordningen skal ske i samarbejde med de omfattede forvaltninger.
- Fremtidens indkøb: Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker at få oplyst, hvilke indkøbskategorier, der er omfattet af investeringsforslaget inden det iværksættes i forvaltningen.
Økonomi
Jf. ovenfor.
Videre proces
Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget kan godkende indstillingen vil investeringsforslagene indgå i den videre behandling af investeringsforslag i forbindelse med Budget 2024.
Per Bennetsen
/Anna Schou Johansen