Forslag til Budget 2006

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 21. april 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

8.      Forslag til Budget 2006

 

SOU  85/2005  J.nr. 6/2005

 

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til udmøntning af omstillingsbidraget vedrørende budget 2006.

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til ældreplan fase II vedrørende budget 2006.

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter udkast til budgetforslag 2006, takstkatalog og investeringsoversigt

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter oplæg om grønne budgetmål. Udgiften ved implementering af økologi skønnes at være 10 mio. kr.

 

 

 

RESUME

Materialet til denne indstilling behandles på udvalgsmøderne den 21. april 2005 og den 28. april 2005. De primære dokumenter i materialet er Notat om omstillingsbidrag (bilag 1), Ældreplan fase II – oversigt (bilag 2) og budgetudkast (bilag 3).

 

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 29. marts 2005 blev der fremsendt tidligere udgaver at budgetmaterialet. Sundhedsforvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med materialet.

 

Herunder redegøres kort for hovedændringer og for hvor intet er ændret:

 

Materiale om omstillingsbidraget

·        Der er udarbejdet et nyt bilag, som indeholder præciseringer og prioriteringer af besparelsesforslaget, der i det tidligere materiale var fremlagt som rammer.

·        Underbilagene er ikke revideret (ekskl. bilag 1.4).

 

Materiale om ældreplan / ønskeliste

·        Hovednotatet er blevet suppleret med ønsker på speciallægeområdet og for ældrerådenes fællesudvalg.

·        Underbilagene er ikke ændret.

 

Udvalgsteksten (budgetudka stet)

·        Ydelseskatalogerne er reviderede

·        Forslag til omstillingsbidrag med bemærkninger er indsat

 

Nye dokumenter

·        Takstbilag

·        Investeringsoversigt

·        Notat om grønne budgetter

·        Ældrerådenes høringssvar

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgets budgetseminar den 24.-25. februar 2005 indledende drøftet udmøntningen af omstillingsbidraget i budget 2006 samt oplæg til ældreplanens fase II.

 

Budgetforslag 2006

Sundhedsforvaltningens forslag til budget 2006 er baseret på den nye budgetmodel, der med budget 2006 er gældende for Københavns Kommune. Den nye budgetmodel indfases over to år. Det er hensigten, at den nye budgetmodel skal sikre større gennemsigtighed og bedre mulighed for politisk prioritering ved at synliggøre udgifter (priser og mængder) og vise de håndtag, der er for at påvirke hvert område (ydelsens indhold). Den nye budgetmodel skal endvidere forbedre økonomistyringen gennem en tættere sammenkobling mellem ressourceforbrug og aktivitetsniveau (efterregulering) og øget sammenlignelighed (6-by nøgletal).

 

På den baggrund kan alle medlemmer af Borgerrepræsentationen tage mere eksplicit politisk stilling til de ydelser, som hvert af udvalgene leverer.

 

Den nye budgetmodel indebærer, at udvalgenes budgetter på de efterspørgselsstyrede serviceområder fremover vil blive efterreguleret i selve budgetåret i forhold til ændringer i befolkningsudviklingen. Det kan medføre, at udvalgenes rammer enten forøges eller reduceres i løbet af året.

 

Den nye budgetmodel ændrer radikalt på den måde, som budgettet præsenteres på og til dels i måden fagudvalgenes rammer bliver beregnet. Modellen indfases over to år og som led i denne proces udvikles der stadig i form og indhold i et tæt samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. I 2006 er det kun de serviceydelser som demografikorrigeres, der beskrives mere detaljeret. Fra 2007 er det planen, at alle budgetområder skal beskrives detaljeret, f.eks. administrationsbevilling samt hele sundhedsbevillingen. 

 

I budgetforslaget er indregnet de nyeste demografikorrektioner, som medfører en ekstra regulering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme på -12 mio.kr. (jf. bilag 8).

 

Budgetforslaget er fortsat under udarbejdelse i Sundhedsforvaltningen, og der henstår at indarbejde yderligere tekniske beregninger og tekniske bemærkninger, indarbejde nøgletal (herunder fra 6-by-sammenligningerne), personaletal og grønne budgetmål. Herudover skal budgetudkast og materiale yderligere kvalitetscheckes i relation til beregningsforudsætninger m.v. 

Der gøres opmærksom på, at forvaltningen i udvalgsafsnittet (budgetudkastet) ikke har anvist muligheder for omprioriteringer i relation til vedligeholdelse, som ønsket af Økonomiforvaltningen. Det skyldes bl.a., at forvaltningen er i gang med at modernisere 1.600 plejeboliger over de næste 10 år. Forvaltningen vurderer, at såfremt der skal skabes yderligere luft i budgettet til vedligeholdelse, vil det kræve servicereduktioner.

 

Budgetudkast 2006 for Sundheds- og Omsorgsudvalget fremgår af bilag 3.

 

Omstillingsbidrag

Sundhedsforvaltningen har på baggrund af drøftelserne i forbindelse med budgetseminaret opstillet forslag til udmøntning af omstillingsbidraget. Omstillingsbidraget på Sundheds- og Omsorgsudvalget er fastsat til 42,95 mio. kr.

 

Forslaget til udmøntning er omstillingsbidraget er fortsat under bearbejdning og kvalitetssikring frem til den endelige behandling. Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til konkretisering af omstillingsbidraget (jf. bilag 0).

 

Forslag til omstillingsbidrag e r uddybet i bilagene 0, 1 og 1.1-1.5.

 

Ældreplan fase II 

Forudsætningen for at levere service af høj kvalitet til modtagerne af vores ydelser er, at Sundhedsforvaltningen har et personale, hvis kvalifikationer til stadighed lever op til høje krav på det faglige og personlige plan. Det i sig selv fordrer en forhøjet indsats over for personalet. Der skal sættes ind på mange niveauer og det er vigtigt at investere på alle fronter på én gang, hvis man skal sikre maksimal effekt. Det er vigtigt at se personaleudviklingen som en helhed, hvor mange forhold spiller sammen om at levere vilkårene for den attraktive arbejdsplads.

 

Samtidig skal vi fortsat udvikle serviceydelserne ved blandt andet at skabe mere målrettede tilbud inden for kost, demens, træning og rehabilitering samt sundheds- og forebyggelsestiltag. Parallelt med udviklingen af områderne er der også behov for at skabe mere tid til de svageste borgere i både hjemmeplejen og plejeboligerne. Tid til fleksibilitet og tid til faglige indsatser. 

 

Endvidere er der brug for at konsolidere og videreudvikle IT-systemerne, som understøtter, at personalet kan tilrettelægge arbejdet optimalt og yde den bedst mulige omsorg til glæde for borgerne, der modtager vores ydelser.

 

Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et helhedsorienteret forslag til den videre implementering af ældreplanen – det vil sige en fase to. Den fremsendes med henblik på videre drøftelser.

 

Ældreplanen er uddybet i bilagene 2 og 2.1-2.9.

 

Det skal fremhæves, at ældreplanen bliver indsat i de skabeloner, som Økonomiforvaltningen har udviklet til forvaltningernes ønskelister, inden den fremsendelse til Økonomiudvalget.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Sundhedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Se sagsfremstilling.

 

HØRING

Budgetforslaget, notat om omstillingsbidrag og ældreplan fase to med bilag er sendt i høring i ældrerådene.

 

BILAG

Bilag 0: Sundhedsforvaltningens forslag til konkretisering af omstillingsbidrag

 

Bilag 1: Notat om omstillingsbidrag

Bilag 1.1: Omstillingsbidrag – Lokalaftaler på sygesikringsområdet.

Bilag 1.2: Omstillingsbidrag – Grå stær

Bilag 1.3: Omstillingsbidrag – Kvalitetssikring af visitationen vedr. boliger

Bilag 1.4: Omstillingsbidrag – Revision af kvalitetsstandarder

Bilag 1.5: Omstillingsbidrag – Revidering af takststrukturen

 

Bilag 2: Ældreplan fase 2

Bilag 2.1: Ældreplan fase 2 – Personaleudvikling

Bilag 2.2: Ældreplan fase 2 – IT-investeringer

Bilag 2.3: Ældreplan fase 2 – Demens

Bilag 2.4: Ældreplan fase 2 – Rehabilitering

Bilag 2.5: Ældreplan fase 2 – Træning plejehjem

Bilag 2.6: Ældreplan fase 2 – Træning hjemmeboende

Bilag 2.7: Ældreplan fase 2 – Faldforebyggelse

Bilag 2.8: Ældreplan fase 2 – Knoglescanning

Bilag 2.9: Ældreplan fase 2 – Etniske minoriteter

Bilag 3: Budgetudkast 2006

Bilag 4: Takstbilag

Bilag 5: Investeringsoversigt

Bilag 6: Oplæg til grønne budgetmål

Bilag 7: Ændring i demografikorrektion

 

 

 

 

 

Jesper Fisker

 

                                                                 /Lau Svendsen-Tune