Takster for valgfrie ydelser på plejecentre

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 20. december 2007

 

 

3.      Takster for valgfrie ydelser på plejecentre

SOU 330/2007  J.nr. 39/2004

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forelægger til orientering en status på den verserede takstsag. Takstsagen har været behandlet i SOU 3/2 2005, 15/9 2005, 29/9 2005, 16/8 2007, 4/10 2007, 25/10 2007 og i BR 3/11 2005 og 6/10 2005.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,   1. at         Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om status på takstsagen til efterretning. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 20. december 2007 Udvalget tog indstillingen til efterretning.

 

 

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om status på takstsagen, herunder at forvaltningen i forbindelse med budgetudmeldingen har udmeldt a conto takster for valgfrie ydelser på plejecentrene (bilag 1) samt baggrunden herfor.

De endelige takster for de valgfrie ydelser på plejecentrene vil blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget i januar 2008 med henblik på godkendelse i BR februar 2008.

 

Løsning

I henhold til plan for håndtering af tilbagebetaling og fremadrettede reguleringer er status for genberegning og korrektion af taksterne følgende:

·        I samarbejde med Revisionsselskabet Deloitte er der foretaget genberegning ud fra regnskab 2006 af de valgfrie ydelser på plejecentrene. Nuværende kalkulationsgrundlag er gennemgået og indirekte omkostninger er taget ud af beregningerne. Takstberegningerne er baseret på gennemsnitsbetragtninger, jf. Socialministeriets udmelding.

·        I forhold til Revisionsselskabet Deloitte's nuværende fordelingsnøgler til opgørelse af vasketakster, har der været anbefalinger af mere retvisende fordelingsnøgler. Som nævnt i planen for håndtering indgår vurderingen af nuværende fordelingsnøgler i genberegningen.

·        Fordelingsnøglerne i forhold til hvor stor en andel af det samlede el, vand og varmeforbrug, der vedrører vaskeriet, har hidtil været fordelt med en fordelingsnøgle baseret på opgjorte m2, hvorfor særskilte målere vedr. el, vand- og varmeforbrug vedr. vaskerierne må forvente at vise et større ressourcetræk end forbruget fordelt efter m2.

·        I relation til opgørelse af de faktiske udgifter er der i en 14-dages periode foretaget målinger af el, vand og varme til vaskeproduktion på 6 udvalgte plejecentre ved opsatte bimålere. Umiddelbart ser det ud til, at vasketaksten alene på baggrund af det direkte forbrug af el, vand og varme kan øges med ca. 20 kr. pr. måned i forhold til nuværende fordelingsnøgle. Da denne stigning umiddelbart vil være relativ stor, vurderer forvaltningen, at stikprøven bør yderligere kvalificeres, hvorfor fordelingsnøglen ikke er anvendt i de udmeldte a conto takster. Endvidere må det forventes, at en ændring i denne fordelingsnøgle vil have en afsmittende effekt for de obligatoriske takster for el og varme – der ligeledes synes at være for lave – hvorfor en yderligere undersøgelse og kvalificering af el forbruget samt fordelingen af bl.a. servicearealer i forhold til de samlede arealer m.v. er påbegyndt. 

·        I forhold til fordelingsnøglen af vasketøjet (vaskerier tager sig ikke kun af vask af beboernes tøj, linned, dyner m.v., men vasker også personalets uniformer, klude fra rengøring m.m.) er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at forvaltningens nuværende fordelingsnøgle ikke er hensigtsmæssig, idet denne baserer sig på antal kilo frem for faktisk antal af vaske i forhold til de forskellige vasketyper (særligt våde mopper og rengøringsklude har gjort den hidtidige fordelingsnøgle skæv). Antal vaske som fordelingsnøgle giver et mere retvisende billede af det faktiske ressourcetræk vedrørende vaskemidler, slitage på maskiner m.v.

·        Forvaltningen har derfor foretaget en undersøgelse af, hvorledes vaskemængderne fordeler sig. Undersøgelsen baserer sig på samme kategorier, som tidligere undersøgelser, men er opgjort i antal faktiske vaske i stedet for "vejning af sække". Undersøgelsen har medført en ændret fordelingsnøgle på vaskemængder, som indgår i a conto taksterne.

·        A conto taksterne er således fastsat på baggrund af nuværende viden, og som udgangspunkt forventes de at stemme overens med de endelig takster for 2008.

·        I takstbilaget er taksten terapi/dagcenterkontingent blevet præciseret til daghjem/dagcenterkontingent og vedrører dermed alene hjemmeboende. Taksten er præciseret, da der de seneste år har hersket uklarhed omkring denne takst, herunder hvor store terapifaciliteterne er samt omfanget af øvrige sociale aktiviteter på det enkelte plejecenter. Der skal fortsat være mulighed for brugerbetaling på de sociale aktiviteter (jf. Servicelovens §79), men det anbefales, at dette ikke længere sker via en fælles takst for alle plejecentrene. I stedet anbefales det, at der tages udgangspunkt i de konkrete aktiviteter, udflugter, særarrangementer og ønsker, som beboerne på de enkelte plejecentre har. Forvaltningen er i gang med at udarbejde en ramme for fastsættelse af brugerbetaling på sociale arrangementer. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil i forbindelse med godkendelse af det reviderede takstbilag samtidig skulle tage stilling til denne ændring.

·        På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der også er en tilbagebetalingsforpligtelse på taksterne toiletartikler og vinduespolering.

·        Såfremt de endelige takster viser sig at afvige fra a conto taksterne, vil der skulle ske en regulering opkrævningerne fra 1/1 2008 hos den enkelte borger i forhold hertil.

·        Ligeledes vil den politisk besluttede nedsættelse af kosttaksterne blive indarbejdet i takstbilaget, og borgerne vil blive reguleret tilbage til 1/1 2008.

·< span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>        Forvaltningen afklarer i øvrigt i øjeblikket en problematik om moms, i relation til takstssagen.

I henhold til plan for håndtering af tilbagebetaling og fremadrettede reguleringer er status for opgørelse og tilbagebetaling til borgerne følgende:

·        Forvaltningen har udarbejdet informationsbreve til forstandere, borgere på plejecentrene og deres pårørende. Breve til borgere og pårørende er udleveret via forstanderen på det respektive plejecenter.

·        Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med at identificere de borgere, der skal have kompensation, herunder at fremskaffe den enkelte borgers valg af ydelser tilbage til år 2000. Indsamlingen af datamateriale sker i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. Der er udvalgt et pilot plejecenter, hvor datagrundlaget tilstrækkelighed i forhold til opgørelse af tilbagebetalingsforpligtelsen vurderes. På nuværende tidspunkt er der ca. indsamlet 1/3 af plejecentrenes datagrundlag.

·        Der vil først kunne påbegyndes tilbagebetaling til borgerne, når godkendelsen af det endelige takstbilag foreligger fra BR.

·        Revisionsselskabet Deloitte har udarbejdet en tilbagediskonteringsmodel til år 2000, der tager højde for forretning m.v.

·        Brev er fremsendt til KL den 6. november 2007 med anmodning om indtrædelse i sagen (bilag 2).

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser i forhold til tilbagebetalingen til borgerne samt evt. reguleringer af de udmeldte a conto takster kan først opgøres, når det endelig takstgrundlag samt de individuelle opgørelser på tilbagebetalingsforpligtelsen foreligger.

 

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil ultimo januar 2008 få forelagt takstbilaget for 2008 til endelig godkendelse med henblik på efterfølgende godkendelse i BR i februar 2008. Processen i forhold til godkendelse i BR forsinkes af, at BR ikke har mødeaktivitet med sagsbehandling i januar. Sagen kan derfor først forelægges for BR i februar 2008.

Indstillingen vil endvidere indeholde en redegørelse for de økonomiske konsekvenser i relation til den fremadrettede regulering af takster.

Efterfølgende vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen få forelagt en selvstændig indstilling vedrørende omfanget af det samlede tilbagebetalingsbeløb.

I forhold til takstbilaget for budget 2009 vil der i foråret 2008 ske en vurdering af samtlige takster og servicepakker til budget 2009. I den forbindelse vil overvejelser samt eventuelle anbefalinger af færre valgmuligheder for den enkelte beboer af servicepakker frem for enkelt ydelser blive taget op.

Bilag

1.      A conto takstbilag 2008

2.      Brev til Kommunernes Landsforening med anmodning om indtræden i sagen om takster for ydelser efter Serviceloven.

 

 

Hanne Baastrup                                       /Andreas Jegstrup