Udmøntning af budget 2008
Udmøntning af budget 2008
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 20. december 2007
4. Udmøntning af budget 2008
SOU 329/2007 J.nr. 60/2005
Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntningen af budget 2008.
INDSTILLING
OG Beslutning
|
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af budget 2008 til efterretning, 3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om, hvordan de 4,5 mio. kr. til udflugter for ældre fordeles på hovedaktiviteter, 4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om, hvordan de afsatte 10,0 mio. kr. til klippekortsmodel for kompetenceudvikling skal udmøntes, 5.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på
omlægning til økologi til efterretning. Sundheds- og Omsorgsudvalgets
beslutning i mødet den 20. december 2007 Udvalget tog første og femte at til efterretning. O ønskede følgende bemærkning tilført protokollen i relation til første at: "O mener, at der burde være tilført flere penge til pleje- og ældreområdet ved budgettet for 2008. O har taget til efterretning, at det af A, F og B vedtagne budget har et flertal bag sig." I forhold til andet at stillede Carl Christian Ebbesen (O) underændringsforslag til model 1: "Takststigningen som følge af pris og lønreguleringen nulstilles på alle madtakster på plejehjem. De overskydende midler anvendes til nedsættelse af taksterne for borgere i hjemmeplejen." Udvalget stemte om underændringsforslaget: For stemte tre medlemmer: O, V, C. Imod stemte 6: A, B, Wallait Khan, uden for partierne. Forslaget var dermed forkastet. Herefter godkendte et enigt udvalg model 1. I forhold til tredje at besluttede udvalget at udmønte 4,5 mio. kr. til udflugter for ældre, som beskrevet i forslag 3. Udvalget besluttede endvidere, at hjemmeboende i det pågældende lokalområde skal inviteres med, og at pårørende kan deltage mod betaling. I forhold til fjerde at besluttede udvalget at udmønte midlerne til kompetenceudvikling som beskrevet i indstillingen. |
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fordelt de samlede bevillinger på forvaltningens aktiviteter og budgetansvarlige enheder, herunder også udmøntet de vedtagne besparelser og budgettilførsler. Dette er gjort på baggrund af budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen den 11. oktober 2007 samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning vedr. udmøntning af ældrepuljen.
Udarbejdelsen af implementeringsplaner vedr. budgettilførslerne er påbegyndt. Den endelige udmøntning af budgettilførslerne kan først ske, når implementeringsplanerne er blevet vedtaget af Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Løsning
Udgangspunktet for budget 2008 er budgetrammen for 2007. Budgetrammen består af bevillingerne på det rammestyrede område og efterspørgselsstyret service. Budgetrammen korrigeres for den demografiske udvikling og DUT og fremskrives med pris- og lønudviklingen. Herudover reduceres budgetrammen med det politisk vedtagne bidrag til prioriteringsrummet og øges med budgettilførslerne vedr. indfasning af demografi, ældrepulje samt udvidelse af klippekortet. Endelig foretages en række tekniske ændringer, herunder også ændringer, der er besluttet i Borgerrepræsentationen eller af Økonomiudvalget. Det gælder overførsel af handicapkørsel under MOVIA fra Økonomiudvalget, tilbageførsel af arbejdsskadepulje fra Økonomiudvalget og særligt omplacering af budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet fra bevillingstype efterspørgselsstyret overførsel til rammebelagt drift.
Tabel
1. Udformning af budget 2008
|
|
1.000 kr. |
|||
|
Ramme 2007 (vedtaget budget 2007) |
4.006.712 |
|
||
|
Sundhedsområdet |
841.964 |
|
||
|
Pris-
og lønfremskrivning (P/L) |
158.299 |
|
||
|
Tidligere
års budgetforlig |
26.756 |
|
||
|
Demografi-/akivitetskorrektion |
-106.241 |
|
||
|
DUT-korrektioner |
-4.247 |
|
||
|
Bidrag
til Barselsfond |
-1.707 |
|
||
|
Huslejekorrektioner |
-19.042 |
|
||
|
Opgaveflytninger
til/fra andre forvaltninger |
21.863 |
|
||
|
Ældrerådsvalg |
2.167 |
|
||
|
Tilbageførsel
af arbejdsskadepulje |
7.553 |
|
||
|
Øvrige
ændringer |
15.059 |
|
||
|
Prioriteringsrum |
-43.698 |
|
||
|
Budgetforlig
- Indfasning af demografi |
26.000 |
|
||
|
Budgetforlig
- Ældrepulje |
28.000 |
|
||
|
Budgetforlig
- Udvidelse af klippekortsmodellen |
10.000 |
|
||
|
Samlet ramme 2008 (vedtaget budget
2008) |
4.969.438 |
|
||
Budgettet i tabel 1 omfatter bevillingerne på det rammestyrede område og efterspørgselsstyret service. Hvis de efterspørgselsstyrede overførsler, anlæg og finansposter medtages er budgettet for 2008 på 5,8 mia. kr.
Prioriteringsrum
Budgetaftalen for 2008 indebærer, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal
levere 43,6 mio. kr. i bidrag til prioriteringsrummet og derudover 3,6 mio. kr.
til DUT-korrektion. Forvaltningens bidrag til prioriteringsrummet medfører, at
forvaltningen skal gennemføre effektiviseringer og administrative besparelser,
samt servicereduktioner. De konkrete besparelser fremgår af bilag 1. Heraf
fremgår det endvidere, hvordan de konkrete besparelser udmøntes.
Budgettilførsler
Med budgetaftalen for 2008 tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 64 mio. kr. Budgettilførslerne omfatter midler til indfasning af demografi, ældrepulje samt udvidelse af klippekortsmodellen for kompetenceudvikling. Tilførslerne beløber sig til henholdsvis 26, 28 og 10 mio. kr. i 2008. Forvaltningen har udarbejdet konkrete udmøntningsplaner til klippekortsmodellen samt to områder under ældrepuljen, som udvalget bedes forholde sig til.
Takstnedsættelse på ældremad (ældrepulje)
Forvaltningen har opstillet følgende tre forslag til, hvordan takstnedsættelsen på ældremad kan udmøntes, jf. bilag 2.
1. De 8 mio. kr. bruges udelukkende til at nedsætte taksterne for hovedretter til hjemmeboende ældre, svarende til en reduktion af taksten med 8,75 kr. pr. hovedret.
2. De 8 mio. kr. bruges udelukkende til at nedsætte taksterne for plejehjemsbeboerne. Det vil medføre en reduktion af taksten for morgenmad på 1,00 kr. og en reduktion af taksten pr. hovedret på 2,25 kr.
3. De 8 mio. kr. bruges til at nedsætte taksterne for både hjemmeboende ældre og plejehjemsbeboere. For hjemmeboende ældre vil det medføre, at taksten pr. hovedret nedsættes med 2,00 kr. For plejehjemsbeboere vil det medføre, at taksten for morgenmad nedsættes med 0,75 kr. og at taksten nedsættes med 1,75 kr. pr. hovedret.
Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at de reviderede takster som følger af SOU´s beslutning vedr. takstnedsættelse på ældremad indarbejdes i forvaltningens reviderede takstkatalog, som forelægges SOU, ØU og BR i januar. Når det reviderede takstkatalog er politisk vedtaget, vil borgernes betalinger blive efterreguleret, så takstnedsættelsen sker med virkning fra 1.1 2008.
Udflugter for ældre (ældrepulje)
Forvaltningen har opstillet følgende 4 scenarier for udmøntning af 4,5 mio. kr. til udflugter for ældre jf. bilag 3:
1. Midlerne anvendes udelukkende til udflugter for hjemmeboende ældre
2. Midlerne anvendes udelukkende til højskoleophold for ældre
3. Midlerne anvendes udelukkende til arrangementer på plejehjem for plejehjemsbeboere og pårørende.
4. Midlerne fordeles ligeligt til henholdsvis udflugter for hjemmeboende, højskoleophold og arrangementer på plejehjem.
Klippekortsmodel for kompetenceudvikling
Forvaltningen anbefaler, at midlerne til kompetenceudvikling fra budget 2008 udmøntes i forhold til følgende hovedoverskrifter jf. bilag 4:
· I forhold til 2007 iværksættes i 2008 yderligere indsatser i forhold til at kvalificere grunduddannelsesindsatsen i forhold til social- og sundhedselever og studerende
· Kompetenceudviklingstiltag for medarbejdere i myndighedsfunktionen
· Ledelsesudvikling
· I forhold til 2007 anvendes der yderligere midler til kompetenceudvikling af plejefaglige medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser i 2008.
Forvaltningen gør i denne forbindelse opmærksom på, at forvaltningens aktivitet i forhold til kompetenceudvikling øges betragteligt frem til 2010, hvorefter der vil være behov for en markant reduktion af aktiviteterne som følge af at budget 2007 midlerne ikke er varige.
Status på økologi
Udvalget anmodes om at tage forvaltningens orientering om status på omlægning til økologi på kommunens plejehjem jf. bilag 5 til efterretning.
Videre proces
Forvaltningen har udmøntet en række af de besparelser og tilførsler, der følger af budget 2008. På nogle områder er forvaltningen i færd med at udarbejde konkrete udmøntningsplaner, som forelægges udvalget i løbet af de første to måneder af 2008. Af bilag 1 fremgår status på forvaltningens arbejde med udmøntning, samt tidsplan for hvornår de konkrete planer forelægges SOU.
Bilag
1. Udmøntningsnotat budget 2008 - generelle forhold
2. Udmøntning af takstnedsættelser på ældremad
3. Udmøntning af midler til udflugter til ældre
4. Udmøntning af midler til kompetenceudvikling i forbindelse med budget 2008
5. Redegørelse om status på økologi på plejehjem i Københavns Kommune
Hanne Baastrup /Andreas Jegstrup