Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. oktober 2000)

for mødet «MDAT» kl Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 20. november 2000

3. Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. oktober 2000)

SOU 412/2000 J.nr. 3/2000

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen for den økonomiske situation og aktivitetsmæssige status til efterretning og fremsender redegørelsen til Økonomiforvaltningen til orientering.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 20. november 2000

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

RESUME

Kalkulen i september viste et forventet merforbrug på 72,2 mill. kr. Sundhedsforvaltningen har ikke fundet anledning til at ændre skønnet i inderværende regnskabsprognose.

Det betyder, at der fortsat forventes et merforbruget på 72,2 mill. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalget område jf. forventet regnskab pr. 30. september 2000. Merforbruget er sammensat af et merforbrug 98 mill. kr. vedr. det rammebelagte område drift og et mindreforbrug på 10,8 mill. kr. vedrørende anlæg, mens der forventes et mindreforbrug på 15 mill. kr. på området, lovbundne udgifter og finansposter.

Til top