Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. oktober 2000)

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 20. november 2000

3. Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. oktober 2000)

SOU 412/2000 J.nr. 3/2000

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen for den økonomiske situation og aktivitetsmæssige status til efterretning og fremsender redegørelsen til Økonomiforvaltningen til orientering.

RESUME

Kalkulen i september viste et forventet merforbrug på 72,2 mill. kr. Sundhedsforvaltningen har ikke fundet anledning til at ændre skønnet i inderværende regnskabsprognose.

Det betyder, at der fortsat forventes et merforbruget på 72,2 mill. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalget område jf. forventet regnskab pr. 30. september 2000. Merforbruget er sammensat af et merforbrug 98 mill. kr. vedr. det rammebelagte område drift og et mindreforbrug på 10,8 mill. kr. vedrørende anlæg, mens der forventes et mindreforbrug på 15 mill. kr. på området, lovbundne udgifter og finansposter.

SAGSBESKRIVELSE

Beskrivelse af den økonomiske situation.

Nedenstående tabel viser det forventede forbrug for indeværende år.

1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskabsprognose for 2000.

Det vedtagne budget eksl. tillægsbevillinger givet i forlængelse af Borgerrepræsentationens behandling af Københavns kommunes regnskabsprognose den 24. august – herunder Sundhedsforvaltningens lån på 100,9 mill. kr. samt fagforvaltningernes DUT kompensation.

Budgettet på bevillingen Folkesundhed er korrigeret med 9 mill. kr. som følge af omplacering af budget fra bevillingen Pleje, service og boliger for ældre vedr. Rygcentret

Efter særlige tiltag og pr. dags dato tiltrådte tillægsbevillinger forventes et merforbrug på ca. 72,2 mill. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalget område. Merforbruget er sammensat af et merforbrug 98 mill. kr. vedr. det rammebelagte område drift og et mindreforbrug på 10,8 mill. kr. vedrørende anlæg, mens der forventes et mindreforbrug på 15 mill. kr. på området, lovbundne udgifter og finansposter.

I forhold til regnskabsprognosen pr. 30. september 2000 har Sundhedsforvaltningen ikke fundet anledning til at korrigere beskrivelsen af den økonomiske situation. Merforbruget består således af både mindre- og merforbrug jf. regnskabsprognosen pr. 30. september 2000.

Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Famillie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen drøftet de budgetmæssige konsekvenser ved ændringen af medicintilskudssystemet pr. 1. marts 2000. Der er mellem de to forvaltninger på nuværende tidspunkt enighed om, at der er grundlag for en budgettilpasning, hvorefter der skal overføres 5,2 mill. kr. fra Sundhedsforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Den endelige afklaring af spørgsmålet vil foreligge i løbet af november måned.

Det endelige regnskab forventes således forværret med 5,2 mill. kr. i forhold til indeværende regnskabsprognose, og vil blive indarbejdet i Sundhedsforvaltningens og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens endelige regnskab for 2000.

ØKONOMI

BILAG

Status pr. 9. november 2000 over opgaver/projekter i forlængelse af vedtagelse af budget 2000.

2) Notat om den økonomiske sitaution for Sundheds- og Omsorgsudvalget og de styringsmæssige tiltag, der skal understøtte den økonomiske genopretning (EFTERSENDES)

Ib Haurum

/Lau-Svendsen Tune

Til top