Mødedato: 20.09.2012, kl. 14:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 102
Status for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2012 initiativer og udmøntning af mindreforbrug i budget 2012
Se alle bilag
Til top
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende revideret forslag til udmøntning af forventede mindreforbrug på serviceområdet i 2012 og orienteres om status på gennemførsel af anlægsprojekter og driftsprojekter fra budgetaftale 2012.
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og godkender revideret forslag til udmøntning af 1 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på servicerammen i 2012 til aktiviteter for isolerede ældre og alkoholkampagne over for forældre, jf. (bilag 1), og
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anlægsprojekter, driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 til efterretning, jf. (bilag 2-3).
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 16. august udmøntningen af uforbrugte midler på servicerammen svarende til 3,1 mio. kr., men anmodede forvaltningen om at komme med et revideret forslag til udmøntning af den resterende 1,0 mio. kr. Forvaltningen har derfor udarbejdet revideret forslag til udmøntning af 1,0 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget kan udmønte i alt 4,1 mio. kr. til éngangsinvesteringer i 2012.
Derudover skal Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status på gennemførsel af anlægsprojekter og driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftale 2012 samt overførselssagen. Det sker som led i Københavns Kommunes fokus på at sikre hurtigere gennemførsel af politiske beslutninger og handlekraft i forhold til forsinkede projekter. Efterhånden som de enkelte projekter og hensigtserklæringer gennemføres, skal der ikke længere ske opfølgning på disse. Sagen var sidst for udvalget den 24. maj 2012.
Derudover skal Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status på gennemførsel af anlægsprojekter og driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftale 2012 samt overførselssagen. Det sker som led i Københavns Kommunes fokus på at sikre hurtigere gennemførsel af politiske beslutninger og handlekraft i forhold til forsinkede projekter. Efterhånden som de enkelte projekter og hensigtserklæringer gennemføres, skal der ikke længere ske opfølgning på disse. Sagen var sidst for udvalget den 24. maj 2012.
Løsning
Opfølgning på udmøntning af forventet mindreforbrug på servicerammen
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til udmøntning af 1 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på servicerammen i 2012, jf. (bilag 1). Det reviderede forslag fokuserer dels på aktiviteter for isolerede ældre og dels på alkoholkampagne over for forældre:
Samarbejde med frivillige organisationer om aktiviteter for isolerede ældre omkring samvær, ture, motion og idræt
600.000 kr. foreslås anvendt til en særlig samarbejdsindsats i 2012 for at styrke ældres netværk gennem busture og fælles spisearrangementer for hjemmeboende ældre og beboere på plejehjem i samarbejde med frivillige organisationer. Indsatsen har særligt fokus på højtidsarrangementer i 2012, og på at bringe de samme ældre sammen flere gange for at øge muligheden for at danne netværk. Ligesom der lægges vægt på at samle deltagerne om motions- og idrætsaktiviteter. Tidsmæssigt kan det ikke lade sig gøre at nå at arrangere en egentlig idrætsældredag i 2012, og dette forslag drøftes derfor i indstillingen om 'Idrærtsdag for ældre i Københavns Kommune', som ligeledes behandles på dette udvalgsmøde.
Alkoholkampagne i 2012 rettet mod forældres brug af alkohol
400.000 kr. foreslås anvendt til annoncering i lokalaviser mv. for at synliggøre Forebyggelsescentrenes tilbud ’Samtale om alkohol’ (SOA) og SOFs tilbud ’De drikker derhjemme’. Tilbuddet ”Samtale om alkohol” henvender sig til borgere, der ønsker at ændre deres alkoholvaner samt pårørende, der er tæt på én, der drikker for meget, og som ønsker støtte og vejledning. "De drikker derhjemme" er åben anonym rådgivning til børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer. Ligeledes afholdes et temaarrangement og debat for frontpersonale. Kampagnen kan nå at blive iværksat i oktober/november 2012 som opfølgning på Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne i uge 40 og 41. Kampagnen målrettes de bydele, hvor der i følge Region Hovedstadens sundhedsprofil er en høj andel af borgere med risikabel alkoholadfærd, som bor sammen med børn, f.eks. Indre By og Østerbro.
Status på anlægsprojekter
Der rapporteres status på 27 aktive anlægsprojekter inden for udvalgets område, jf. (bilag 2).
22 projekter er markeret med grønt
1 projekt med gult, og
4 projekter med rødt i forhold til overholdelse af forventede tidsplaner.
Der er budgetoverholdelse på alle 27 anlægsprojekter, og denne status fremgår derfor ikke af oversigten.
De fire anlægsprojekter, som er markeret med rødt, er forsinket med mere end seks måneder i forhold til det oprindeligt forventede ibrugtagningstidspunkt. Det drejer sig om etablering af fællesarealer på plejehjemmene Kærbo og Absalonhus, nyt omsorgssystem (KOS2) og etablering af produktionskøkkener på Skjulhøjgård og Dorteagården.
Etablering af fællesarealer på Kærbo og Absalonhus
Årsagerne til forsinkelsen vedr. etablering af fællesarealer på Kærbo og Absalonhus er uændrede siden sidste status. Vedrørende Absalonhus er årsagerne betydeligt udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden og nabohøring med efterfølgende forhandlinger. Vedrørende Kærbo er årsagerne supplerende brugerønsker i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget, udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden og hensynet til den fortsatte drift på plejehjemmet under anlægsarbejdet. Fællesarealerne på Kærbo og Absalonhus forventes ibrugtaget i marts 2013.
Nyt omsorgssystem
Årsagerne til forsinkelsen er behov for tid til forretningsmæssig udvikling af det nye omsorgssystem i forbindelse med implementeringen, så det i højere grad kan understøtte de faglige forandringer, som forvaltningen står overfor, fx paradigmeskiftet "Fra passiv til aktiv", samt fokus på medicinering og faglig dokumentation. Det nye omsorgssystem forventes implementeret primo 2013.
Etablering af produktionskøkkener
Årsagerne til forsinkelsen i etableringen af produktionskøkkener på Skjulhøjgård og Dorteagården skyldes byggetekniske forhold samt hensynet til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsperioden.
Status på driftsprojekter og hensigtserklæringer
Siden sidste status er der arbejdet med at gennemføre de 12 resterende driftsprojekter og hensigtserklæringer i budget 2012 mv., jf. (bilag 3).
I implementeringen af indsatsen "Mere tid til faglig ledelse: En faglig leder pr hjemmeplejeenhed" er ansættelsestidspunktet for de fem faglige ledere forsinket i forhold til det oprindelig planlagte. Det skyldes hensynet til koordinering med andre aktiviteter i hjemmeplejen, herunder arbejdet med kvalitet, hverdagsrehabilitering og de øvrige indsatser under mere tid til faglig ledelse. Pr 1. august er tre af de fem faglige ledere blevet ansat og de to sidste stillingsopslag er genopslået.
De afsatte midler til indsatsen "Spisevenner" forventes ikke brugt i 2012, da det har vist sig vanskeligt at implementere en ordning, som tilgodeser alle juridiske krav og ønsker fra ældreorganisationer. Midlerne i 2012 (1 mio. kr.) indgår i det forventede mindreforbrug som blandt andet udmøntes på nært beslægtede områder. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på udvikling af alternative modeller for spisevenner.
De øvrige indsatser følger den forventede tidsplan.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til udmøntning af 1 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på servicerammen i 2012, jf. (bilag 1). Det reviderede forslag fokuserer dels på aktiviteter for isolerede ældre og dels på alkoholkampagne over for forældre:
Samarbejde med frivillige organisationer om aktiviteter for isolerede ældre omkring samvær, ture, motion og idræt
600.000 kr. foreslås anvendt til en særlig samarbejdsindsats i 2012 for at styrke ældres netværk gennem busture og fælles spisearrangementer for hjemmeboende ældre og beboere på plejehjem i samarbejde med frivillige organisationer. Indsatsen har særligt fokus på højtidsarrangementer i 2012, og på at bringe de samme ældre sammen flere gange for at øge muligheden for at danne netværk. Ligesom der lægges vægt på at samle deltagerne om motions- og idrætsaktiviteter. Tidsmæssigt kan det ikke lade sig gøre at nå at arrangere en egentlig idrætsældredag i 2012, og dette forslag drøftes derfor i indstillingen om 'Idrærtsdag for ældre i Københavns Kommune', som ligeledes behandles på dette udvalgsmøde.
Alkoholkampagne i 2012 rettet mod forældres brug af alkohol
400.000 kr. foreslås anvendt til annoncering i lokalaviser mv. for at synliggøre Forebyggelsescentrenes tilbud ’Samtale om alkohol’ (SOA) og SOFs tilbud ’De drikker derhjemme’. Tilbuddet ”Samtale om alkohol” henvender sig til borgere, der ønsker at ændre deres alkoholvaner samt pårørende, der er tæt på én, der drikker for meget, og som ønsker støtte og vejledning. "De drikker derhjemme" er åben anonym rådgivning til børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer. Ligeledes afholdes et temaarrangement og debat for frontpersonale. Kampagnen kan nå at blive iværksat i oktober/november 2012 som opfølgning på Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne i uge 40 og 41. Kampagnen målrettes de bydele, hvor der i følge Region Hovedstadens sundhedsprofil er en høj andel af borgere med risikabel alkoholadfærd, som bor sammen med børn, f.eks. Indre By og Østerbro.
Status på anlægsprojekter
Der rapporteres status på 27 aktive anlægsprojekter inden for udvalgets område, jf. (bilag 2).
22 projekter er markeret med grønt
1 projekt med gult, og
4 projekter med rødt i forhold til overholdelse af forventede tidsplaner.
Der er budgetoverholdelse på alle 27 anlægsprojekter, og denne status fremgår derfor ikke af oversigten.
De fire anlægsprojekter, som er markeret med rødt, er forsinket med mere end seks måneder i forhold til det oprindeligt forventede ibrugtagningstidspunkt. Det drejer sig om etablering af fællesarealer på plejehjemmene Kærbo og Absalonhus, nyt omsorgssystem (KOS2) og etablering af produktionskøkkener på Skjulhøjgård og Dorteagården.
Etablering af fællesarealer på Kærbo og Absalonhus
Årsagerne til forsinkelsen vedr. etablering af fællesarealer på Kærbo og Absalonhus er uændrede siden sidste status. Vedrørende Absalonhus er årsagerne betydeligt udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden og nabohøring med efterfølgende forhandlinger. Vedrørende Kærbo er årsagerne supplerende brugerønsker i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget, udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden og hensynet til den fortsatte drift på plejehjemmet under anlægsarbejdet. Fællesarealerne på Kærbo og Absalonhus forventes ibrugtaget i marts 2013.
Nyt omsorgssystem
Årsagerne til forsinkelsen er behov for tid til forretningsmæssig udvikling af det nye omsorgssystem i forbindelse med implementeringen, så det i højere grad kan understøtte de faglige forandringer, som forvaltningen står overfor, fx paradigmeskiftet "Fra passiv til aktiv", samt fokus på medicinering og faglig dokumentation. Det nye omsorgssystem forventes implementeret primo 2013.
Etablering af produktionskøkkener
Årsagerne til forsinkelsen i etableringen af produktionskøkkener på Skjulhøjgård og Dorteagården skyldes byggetekniske forhold samt hensynet til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsperioden.
Status på driftsprojekter og hensigtserklæringer
Siden sidste status er der arbejdet med at gennemføre de 12 resterende driftsprojekter og hensigtserklæringer i budget 2012 mv., jf. (bilag 3).
I implementeringen af indsatsen "Mere tid til faglig ledelse: En faglig leder pr hjemmeplejeenhed" er ansættelsestidspunktet for de fem faglige ledere forsinket i forhold til det oprindelig planlagte. Det skyldes hensynet til koordinering med andre aktiviteter i hjemmeplejen, herunder arbejdet med kvalitet, hverdagsrehabilitering og de øvrige indsatser under mere tid til faglig ledelse. Pr 1. august er tre af de fem faglige ledere blevet ansat og de to sidste stillingsopslag er genopslået.
De afsatte midler til indsatsen "Spisevenner" forventes ikke brugt i 2012, da det har vist sig vanskeligt at implementere en ordning, som tilgodeser alle juridiske krav og ønsker fra ældreorganisationer. Midlerne i 2012 (1 mio. kr.) indgår i det forventede mindreforbrug som blandt andet udmøntes på nært beslægtede områder. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på udvikling af alternative modeller for spisevenner.
De øvrige indsatser følger den forventede tidsplan.
Opfølgning fra Økonomiudvalget
Økonomiudvalget følger kvartalsvist op på alle anlægsprojekter og udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og overførselssagen i 2012.
For Sundheds- og Omsorgsudvalget drejer det sig om to udvalgte indsatser:
- Jobrotation
- Institutionerne skal frisættes
De to indsatser fremgår også af statusoversigten på driftsprojekter og hensigtserklæringer til udvalget, jf. (bilag 3). Etableringen af 100 jobrotationspladser følger fra overførselssagen 2012. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er tovholder på at konkretisere, hvordan indsatsen kan gennemføres, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal bidrage til dette arbejde. Indsatsen Institutionerne skal frisættes har haft fokus på en fælles kortlægning af krav om indberetninger for institutionerne, som kan afskaffes. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indarbejdet afskaffelsen af de udvalgte krav på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressortområde i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer for budget 2013.
Økonomi
Jf. ovenfor.
Bevillingsmæssige ændringer som følge af udmøntningen af det forventede mindreforbrug på servicerammen på 4,1 mio. kr. i 2012 håndteres i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.
Bevillingsmæssige ændringer som følge af udmøntningen af det forventede mindreforbrug på servicerammen på 4,1 mio. kr. i 2012 håndteres i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.
Videre proces
Opfølgningen på budgetaftale 2012 mv. i Sundheds- og Omsorgsudvalget på anlægs- og driftsområdet skal ske inden udgangen af hvert kvartal, næste gang den 15. november 2012.
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.