Takster 2018

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,       

1.  at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender takstbilag for 2018, jf. bilag 1.        

Problemstilling

Til budget 2018 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen genberegnet taksterne for borgernes betaling af generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter Servicelovens §§ 79, 161 og 192 samt Sundhedslovens § 131-134.

Taksterne forelægges her til udvalgets godkendelse.

Løsning

De genberegnede takster kan opdeles i følgende kategorier:

1. Plejecentre

• Obligatoriske ydelser: Husleje, el og varme
• Valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne: Kost, tøjvask og vask samt eventuelt leje af linned
• Valgfrie ydelser, som kan tilbydes borgerne: Toiletartikler, rengøringsartikler samt vinduespolering

    2.  Midlertidige døgnophold

• Betaling for rehabiliteringsophold (døgntakst)

    3.  Hjemmeboende borgere

• Madservice med udbringning
• Madservice uden udbringning og vedligeholdende tilbud
• Tøjvaskordning
• Aktivitetstilbud (forebyggende og vedligeholdende tilbud)

    4.  Tandpleje

•   Egenbetaling ved omsorgs- og specialtandpleje

Taksterne er beregnet for et år ad gangen. Eventuelt overskud, som følge af at borgeren har betalt for meget i taktser i forhold til de faktiske udgifter, indregnes som en reduktion af taksterne senest to år efter, at overskuddet er opnået. Omvendt vil et underskud, som følge af at borgeren har indbetalt for lidt i takster i forhold til de reelle udgifter, blive indregnet som en forøgelse af taksterne senest to år efter, at underskuddet er opstået.

Prisfastsættelsen af taksterne for 2018 er foretaget på baggrund af budgetterede omkostninger. Herefter er taksterne fremskrevet til 2018. Eventuelle under- eller overskud samt effektiviseringsforslag er til slut indregnet i taksten.

Der er flere forhold, der har betydning for taksterne.

• Generelle prisstigninger har betydning for alle takster
• Ændringer i antallet af modtagere og mængder har betydning for taksten, såfremt faste omkostninger skal fordeles på flere/færre enheder
• Ændringer i antallet af modtagere har betydning for den samlede indtægt på området
• Efterregulering af over- og underskud har betydning for alle takster og vil altid være tidsforskudte, idet over-/underskud i 2016 vil indgå i taksten for 2018
• Arealfordeling mellem bolig- og servicearealer har betydning for takster til husleje, el, varme, rengøringsartikler samt vinduespolering
• Politisk godkendte effektiviseringsforslag

Taksterne viser generelt prisstigninger, hvilket kan henføres til almindelige prisstigninger, dog er der for følgende takster særlige forhold:

• På takster for hjemmeboende borgere, som får madservice med udbringning er der i henhold til Sundheds- og Ældreministeriet udmeldt et prisloft for borgerens egenbetaling på 53 kr. pr. dag for en hovedret. Herudover har Borgerrepræsentationen besluttet at yde et tilskud på 9 kr. til nedsættelse af taksten, således at den bliver 44 kr. 

• I 2018 øges taksten for kørsel (befordring) til og fra aktivitetstilbud fra 153 kr. pr. måned til 179 kr. pr. måned som følge af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2016.

• For hjemmeboende borgere, som får tøjvaskordning er der sket et mindre fald i taksterne, som skyldes reduktion i leverandørens priser, og at takstberegningen for 2018 tager udgangspunkt i det forventede antal borgere frem for den faktiske fordeling af borgere i 2016.

• For taksterne for rengøringsartikler og vinduespolering er der sket en stigning fra 2017 til 2018, der primært kan henføres til indregning af underskud vedrørende 2016. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er pt. igang med at foretage en vurdering og eventuelt  justering af valgmuligheder og takststruktur for mad tilbudt til borgere på plejecentre. Eventuelle forslag til ændringer forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Økonomi

Ændringerne i taksterne forventes ikke at have nogen nettovirkning på budgettet, da stigninger og fald i taksterne følger af tilsvarende stigninger og fald i udgiftsniveauet.

Videre proces

Når taksterne er vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget, vil de indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af budgetforslag 2018.

Hanne Baastrup

                                                            /Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev godkendt