Mødedato: 20.06.2013, kl. 14:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 102
Genberegning af priser til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice
Se alle bilag
Til top
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal hvert år fastsætte et priskrav for praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice med og uden udbringning af hensyn til afregning med private leverandører. Priskravet er fastsat ud fra omkostningerne i den kommunale leverandørvirksomhed. Priserne skal godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender genberegningen af timepriserne til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje samt de økonomiske konsekvenser heraf, jf. bilag 1, og
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender genberegningen af madservice med udbringning og madservice uden udbringning og de økonomiske konsekvenser heraf, jf. bilag 2.
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender genberegningen af timepriserne til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje samt de økonomiske konsekvenser heraf, jf. bilag 1, og
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender genberegningen af madservice med udbringning og madservice uden udbringning og de økonomiske konsekvenser heraf, jf. bilag 2.
Problemstilling
I henhold til serviceloven skal der foreligge priskrav på følgende ydelser:
Pris pr. time praktisk hjælp
Pris pr. time personlig pleje, hverdag
Pris pr. time personlig pleje, øvrig tid
Madservice med udbringning - et måltid mad leveret i hjemmet og
Madservice uden udbringning - et måltid mad uden levering til hjemmet.
Priserne er udarbejdet til afregning med private leverandører og påvirker dermed ikke borgerne. Priserne baserer sig på den kommunale hjemmeplejes omkostninger.
De udregnede priskrav er gældende for hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Pris pr. time praktisk hjælp
Pris pr. time personlig pleje, hverdag
Pris pr. time personlig pleje, øvrig tid
Madservice med udbringning - et måltid mad leveret i hjemmet og
Madservice uden udbringning - et måltid mad uden levering til hjemmet.
Priserne er udarbejdet til afregning med private leverandører og påvirker dermed ikke borgerne. Priserne baserer sig på den kommunale hjemmeplejes omkostninger.
De udregnede priskrav er gældende for hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Løsning
På baggrund af regnskab 2012 er der beregnet nye priser. Prisfastsættelsen er sket i henhold til Social- og Integrationsministeriets lovbekendttgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 og nærmere uddybet i bekendtgørelse nr. 343 af 26. marts 2013.
Til opgørelse af omkostninger er brugt data fra KØR, mens der til opgørelse af timepriser er brugt data fra aktivitetssystemet KOS. I henhold til lovgivningen er beregningen af timer foretaget på baggrund af den tidsramme, som er afsat til udførelse af praktisk hjælp og personlig pleje, det vil sige nettovisiteret tid.
Til beregning af madservicepriser er brugt aktivitetsdata fra Dankostsystemet, som er et system specielt udviklet til madproduktion.
Nedenstående tabel 1 viser priserne pr. 1. juli 2012 beregnet på baggrund af regnskab 2011 og de efterregnede priser på baggrund af regnskab 2012. Herudover vises den pris, som skal udmeldes til private leverandører af hjemmehjælp pr. 1. juli 2013.
Tabel 1
For så vidt angår prisen til madservice er princippet, at prisen for 2013 udmeldes pr. 1. januar 2013, og at prisen gælder hele året. De udmeldte priser fremgår af tabel 2:
Tabel 2:
I henhold til regler om efterbetaling skal kommunale myndigheder efterbetale private leverandører, hvis det viser sig, at priserne har været fastsat for lavt, således at de ikke svarer til de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden.
Som det fremgår af ovenstående tabel 1, er det priser til personlig pleje, hverdag, og personlig pleje, øvrig tid, som er steget. Det betyder, at der skal ske en efterbetaling til private leverandører.
Prisstigningerne på personlig pleje kan blandt andet henføres til, at flere borgere har valgt private leverandører. For nyvisiterede borgere er der sket en stigning på 3 procentpoint inden for personlig pleje. Omkostningerne hos den kommunale udfører er ikke faldet i samme takt, som borgerne er skiftet til private leverandører, hvilket blandt andet er medvirkende faktor til, at timepriserne tilpasses tidsforskudt.
For så vidt angår priserne til madservice er der sket en mindre stigning.
Til opgørelse af omkostninger er brugt data fra KØR, mens der til opgørelse af timepriser er brugt data fra aktivitetssystemet KOS. I henhold til lovgivningen er beregningen af timer foretaget på baggrund af den tidsramme, som er afsat til udførelse af praktisk hjælp og personlig pleje, det vil sige nettovisiteret tid.
Til beregning af madservicepriser er brugt aktivitetsdata fra Dankostsystemet, som er et system specielt udviklet til madproduktion.
Nedenstående tabel 1 viser priserne pr. 1. juli 2012 beregnet på baggrund af regnskab 2011 og de efterregnede priser på baggrund af regnskab 2012. Herudover vises den pris, som skal udmeldes til private leverandører af hjemmehjælp pr. 1. juli 2013.
Tabel 1
| Priskrav - kr. | Pris pr. 1. juli 2012 | Pris pr. 1. juli 2013 | Pris pr. 1. juli 2013 i 2013 PL |
|
Priser i 2012 PL |
Priser i 2013 PL |
||
| Praktisk hjælp | 340 | 322 | 324 |
| Personlig pleje, hverdag | 354 | 361 | 364 |
| Personlig pleje, øvrig tid | 626 | 679 | 685 |
For så vidt angår prisen til madservice er princippet, at prisen for 2013 udmeldes pr. 1. januar 2013, og at prisen gælder hele året. De udmeldte priser fremgår af tabel 2:
Tabel 2:
| Priskrav, Madservice | Pris pr. 1. juli 2012 | Pris pr. 1. juli 2013 | Pris udmeldt 1. januar 2013 |
| Efterkalkuleret pris for 2011 i 2011 PL | Efterkalkuleret pris for 2012 i 2012 PL | ||
| Hovedret, enkel |
45,04 |
47,25 |
43,88 |
| Diæter, hovedret |
50,67 |
53,15 |
49,36 |
| Specielle diæter, hovedret |
56,30 |
59,06 |
54,85 |
| Biret, inkl. biret diæter |
11,26 |
11,81 |
10,97 |
| Madpakker |
33,78 |
35,43 |
32,91 |
| Morgenmad |
22,52 |
23,62 |
21,94 |
| Ekstra tilbehør |
11,26 |
11,81 |
10,97 |
| Transport - daglevering |
20,00 |
21,95 |
21,95 |
I henhold til regler om efterbetaling skal kommunale myndigheder efterbetale private leverandører, hvis det viser sig, at priserne har været fastsat for lavt, således at de ikke svarer til de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden.
Som det fremgår af ovenstående tabel 1, er det priser til personlig pleje, hverdag, og personlig pleje, øvrig tid, som er steget. Det betyder, at der skal ske en efterbetaling til private leverandører.
Prisstigningerne på personlig pleje kan blandt andet henføres til, at flere borgere har valgt private leverandører. For nyvisiterede borgere er der sket en stigning på 3 procentpoint inden for personlig pleje. Omkostningerne hos den kommunale udfører er ikke faldet i samme takt, som borgerne er skiftet til private leverandører, hvilket blandt andet er medvirkende faktor til, at timepriserne tilpasses tidsforskudt.
For så vidt angår priserne til madservice er der sket en mindre stigning.
Økonomi
Som følge af regler om efterbetaling til private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje forventes en efterbetaling på 2,6 mio. kr. Herudover forventes en efterbetaling på 0,1 mio. kr. på madservice. Merudgiften vil blive afholdt inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget på den demografiregulerede bevilling, funktion 5.32.32.1, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har reserveret midler til efterbetaling.
Videre proces
Når priserne er godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget, vil de blive udmeldt til private leverandører godkendt til frit valg i Københavns Kommune. Endvidere vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foranledige, at efterbetalingen til private leverandører foretages.
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.