Budget 2014 - Takster
Indstilling og beslutning
Sundheds - og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender takstbilag for 2014 (bilag 1),
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at underskud på vaskeordning for hjemmeboende borgere i 2012 ikke indregnes i taksterne for 2014, og
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at underskud på taksterne for obligatoriske valgfri ydelser på plejehjem i 2012 indregnes i taksterne for 2014.
Problemstilling
Efter bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud samt personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 skal et eventuelt overskud (som følge af at borgerne har indbetalt for meget i takster i forhold til de reelle udgifter) indregnes som en reduktion af taksterne senest 2 år efter, at overskuddet er opstået. Mens et underskud (som følge af at borgerne har indbetalt for lidt i takster i forhold til de reelle udgifter) kan indregnes som en forøgelse af taksterne senest 2 år efter, at underskuddet er opstået.
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen af taksterne for 2012, at underskud ligesom overskud skal indregnes i taksterne.
Løsning
Beregningen af takster for 2014
Taksterne er genberegnet på baggrund af de samlede omkostninger i 2012 samt de faktiske og forventede prisstigninger fra 2012 til 2014. Der er flere forhold, der har betydning for taksterne:
- Generelle prisstigninger har betydning for alle takster.
- Arealfordelingen mellem bolig- og fællesareal og servicearealer har betydning for taksterne for husleje, el og varme, rengøringsartikler og vinduespolering.
- Efterregulering af over- og underskud har potentielt betydning for alle takster.
Taksterne viser generelt moderate stigninger, der primært kan henføres til almindelige prisstigninger. For rengøringsartikler og toiletartikler er der korrigeret for et overskud på posten i 2012, hvor der til gengæld er korrigeret for underskud på vinduespolering og vaskeordning. På tøjvaskeordningen til de hjemmeboende ældre er der en større stigning i taksterne for enlige med vask hver og hver anden uge. Stigningen skyldes, at borgerne får vasket mere end forudsat, da der blev indført nye kilogrænser på området.
Tabellen herunder viser den genberegnede takst for 2014 i forhold til taksten for 2013.
|
Takst 2013 |
Takst 2014 |
Difference |
|
|
Plejehjem - Obligatoriske, valgfrie ydelser |
|||
|
Vaskeordning beklædning og linned |
271,00 |
282,00 |
11,00 |
|
Plejehjem - Ikke obligatoriske, valgfrie ydelser |
|||
|
Toiletartikler |
75,00 |
60,00 |
-15,00 |
|
Rengøringsartikler |
71,00 |
69,00 |
-2,00 |
|
Vinduespolering |
44,00 |
54,00 |
10,00 |
|
Hjemmeboende borgere – tøjvaskeordning |
|||
|
Hver uge |
181,00 |
216,00 |
35,00 |
|
Hver anden uge |
181,00 |
216,00 |
35,00 |
|
Hver tredje uge |
143,00 |
150,00 |
7,00 |
|
Hver fjerde uge |
100,00 |
110,00 |
10,00 |
Særligt vedrørende vasketaksten for hjemmeboende borgere
I 2012 blev der indført nye kilogrænser på vaskeordningen for hjemmeboende borgere. Taksterne blev derfor beregnet på baggrund af en forventet effekt af de nye kilogrænser. I forbindelse med denne beregning lagde Sundheds- og Omsorgsforvaltningen et skøn ind i forudsætningerne om, at de nye kilogrænser ville medføre en lavere mængde vasketøj end kilogrænsen for at sikre, at borgernes takst ikke blev for høj. Dette skøn har vist sig forkert i forhold til den reelle mængde af vasketøj. Taksterne for 2014 i tabellen ovenfor er derfor regulerede i forhold til det faktiske forbrug.
For nogle grupper medfører tilpasning af taksten til mængden af vasketøj en større stigning i taksten. Hvis underskuddet fra vaskeordningen indregnes i taksterne for 2014, vil stigningen blive dobbelt så stor eller større. Derfor indstiller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at underskud på vasketaksten for hjemmeboende borgere i 2012 ikke indregnes i taksterne for 2014.
Takstændringernes betydning for borgerne
Ændringerne i taksterne betyder at nogle hjemmeboende borgere får en højere månedlig udgift på vaskeordningen, mens nogle ægtepar vil opleve et fald. For beboerne på kommunens plejehjem er der kun en mindre stigning i den samlede månedlige ydelse, men dog med en mindre omfordeling på de enkelte valgfrie ydelser.
Økonomi
Hanne Baastrup
/Carsten Riis