Ønsker til budget 2014 på sundheds- og ældreområdet
Indstilling og beslutning
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budgetønsker (jf. bilag 1),
A) SUND VÆKST
1) Sund vækst - Velfærdsteknologi og partnerskaber
B) MERE LIGHED I SUNDHED
2) Længere og bedre liv på Bispebjerg og Nørrebro
3) Mere lighed i sundhed - Fokus på alkohol og rusmidler
4) Etniske minoriteter - Lige adgang til ældrepleje og sundhedstilbud
5) Skolepakke - Bevægelse og sund mad
C) SUNDHED - UDSATTE BORGERE
6) Bedre forhold for svage ældre - Færre indlæggelser og styr på medicinen
7) Styrket indsats for hjerneskadede borgere - Neuro-rehabilitering
8) Plejehjem til hjerneskadede borgere - Pladser med speciale i neurologiske lidelser
9) Styrket indsats for borgere med livstruende sygdom - Palliation
10) Seksuel sundhed for københavnere i risikogruppen
11) Have til aktivitetstilbud for yngre borgere med demens
D) ÆLDRELIVET I KØBENHAVN
13) Gode liv på plejehjem
14) Bedre fysiske rammer for aktiviteter på plejehjem
15) Profilplejehjem
16) Produktionskøkken på Møllehuset
17) Bedre forhold for hjemmeboende ældre
18) Det digitale ældreliv
E) KOMPETENCEUDVIKLING & TILLIDSDAGSORDEN
19) Kompetenceudvikling til frontmedarbejdere
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om Økonomiudvalgets beslutning om, at Økonomiforvaltningen frem mod august undersøger, om der i forvaltningerne er et strukturelt mindreforbrug, og at eventuelle strukturelle mindreforbrug indgår i budgetforhandlingerne efter godkendelse i fagudvalgene.
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender rammen for det videre arbejde med tre forslag til målretning af budgetudmøntningen på baggrund af sociale kriterier (jf. bilag 2),
a) Plejehjemspulje målrettet beboere uden sociale relationer
b) Budgetfordelingsmodel for den borgerrettede forebyggelse i Forebyggelsescentrene
c) Pulje til særligt udsatte borgere
Problemstilling
Udvalget har desuden drøftet budgetønsker på budgetseminar, på forhandlingsmøde samt på de efterfølgende udvalgsmøder. Der skal nu samles op på de konkrete budgetønsker bestilt af Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Forvaltningen orienterer samtidig udvalget om forvaltningens forslag til håndtering af eventuelle ekstra budgetkorrektioner i 2014 som følge af Økonomiudvalgets drøftelser af rammen for serviceudgifter i budget 2014 (juni-indstillingen).
Sundheds- og Omsorgsudvalget har på forhandlingsmødet i april også drøftet muligheden for i højere grad at målrette udmøntningen af de eksisterende budgetressourcer på baggrund af sociale kriterier mv. Forvaltningen udarbejder derfor konkrete forslag til udvalgets behandling i september 2013, men inden da er der behov for at udvalget tiltræder rammen for forvaltningens arbejde med de konkrete forslag.
Løsning
Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne i udvalget udarbejdet forslag til ønsker på sundheds- og ældreområdet, som udvalget skal godkende.
Ønskerne er fordelt på temaerne 'Sund vækst', 'Mere lighed i sundhed', 'Sundhed - udsatte borgere', 'Ældrelivet i København' og 'Kompetenceudvikling og Tillidsdagsorden'.
Der fremlægges forslag til 19 ønsker til budget 2014 på foreløbigt mellem 131,9 - 143,4 mio. kr. i drift og 122,9 mio. kr. i anlæg i 2014, jf. bilag 1. Oversigten nedenfor viser hvor mange midler, der søges til det enkelte budgetønske.
|
Budgetønske |
2014 |
|||
|
Drift |
Anlæg |
|||
| SUND VÆKST | ||||
| 1. Sund vækst - Velfærdsteknologi og partnerskaber |
9.050 |
1.600 |
||
| MERE LIGHED I SUNDHED | ||||
| 2. Længere og bedre liv på Bispebjerg/Nørrebro (BEVILLINGSOPHØR - SUNDHEDSHUSENE: 1,3 MIO. KR.) (Under ØU-tema: Vækst og beskæftigelse) |
10.250 |
|||
| 3. Mere lighed i sundhed - Fokus på alkohol og rusmidler (BEVILLINGSOPHØR - SUNDHEDSHUSENE: 1,1, OG 0.8 MIO. KR.) (Under ØU-tema: Sammenhængskræft i byen) |
17.650 |
|||
| 4. Etniske minoriteter - Lige adgang til ældrepleje og sundhedstilbud (Evt. under ØU-tema: Sammenhængskræft i byen) |
5.050 |
|||
| 5. Skolepakke - Bevægelse og sund mad (Under ØU-tema: Uddannelse, børn, unge og fritid) |
18.400 |
73.250 |
||
| SUNDHED - UDSATTE BORGERE | ||||
|
6. Bedre forhold for svage ældre - Færre indlæggelser og styr på medicinen |
8.400 |
- |
9.100 |
|
| 7. Styrket indsats for hjerneskadede borgere - Neuro-rehabilitering |
13.150 |
|||
| 8. Plejehjem til hjerneskadede borgere - Pladser med speciale i neurologiske lidelser |
8.500 |
- |
16.100 |
10.000 |
| 9. Styrket indsats for borgere med livstruende sygdom - Palliation |
2.500 |
|||
| 10. Seksuel sundhed for københavnere i risikogruppen |
500 |
|||
| 11. Have til aktivitetstilbud for yngre borgere med demens |
2.000 |
|||
| 12. Sankt Elisabeth - Samlokalisering af kommunale funktioner og enheder (Under ØU-tema: Ledelsesreform, produktivitet og frivillighed) |
||||
| ÆLDRELIVET I KØBENHAVN | ||||
| 13. Gode liv på plejehjem (BEVILLINGSOPHØR: 4,3 MIO. KR.) |
18.000 |
1.950 |
||
| 14. Bedre fysiske rammer for aktiviteter på plejehjem |
13.800 |
|||
| 15. Profilplejehjem |
1.000 |
|||
| 16. Produktionskøkken på Møllehuset |
13.310 |
|||
| 17. Bedre forhold for hjemmeboende ældre |
6.250 |
|||
| 18. Det digitale ældreliv |
300 |
7.000 |
||
| KOMPETENCEUDVIKLING & TILLIDSDAGSORDEN | ||||
| 19. Kompetenceudvikling til frontmedarbejdere - Bevillingsophør (BEVILLINGSOPHØR: 9,5 MIO. KR.) (Under ØU-tema: Ledelsesreform, produktivitet og frivillighed) |
12.850 |
|
16.050 |
|
| I alt |
131.850 |
- |
143.350 |
122.910 |
Øvrige budgetønsker
På forhandlingsmødet bad Sundheds- og Omsorgsudvalget om en vurdering af behovet for supplerende sygeplejeklinikker og, hvis der var yderligere behov, et budgetnotat. Der er i dag ti lokaliteter med sygeplejeklinik og derudover en sygeplejebus i København, og forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for etablering af yderligere sygeplejeklinikker.
Aftale om kommunernes økonomi 2014 mellem regeringen og KL foreligger typisk medio juni. Såfremt der gives midler til eller opfordres til skærpede indsatser på sundhedsområdet, vil forvaltningen udarbejde budgetønsker, der matcher de efterspurgte kommunale indsatser. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil også udfærdige et konkret budgetønske for samlokalisering af kommunale funktioner og enheder på Sankt Elisabeth, når forholdene for dette er tilstrækkeligt udredt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil fremlægge begge budgetønsker for Sundheds- og Omsorgsudvalget på udvalgsmødet den 15. august 2013.
Det Konservative Folkeparti har på udvalgsmødet den 16. maj stillet medlemsforslag om mere intensiv genoptræning på neurorehabiliteringspladserne. Dette indgår i budgetnotatet 'Styrket indsats for hjerneskadede borgere - Neuro-rehabilitering'. Håndtering af akutte smerter i borgerens hjem blev ligeledes rejst af Det Konservative Folkeparti på udvalgsmødet i april, herunder muligheden for akuttelefon eller telemedicinsk løsning. Smertelindring er dog ikke identificeret som et problem i analysen af forvaltningens palliative indsats. Der indgår forslag til budgetønske om 'Styrket indsats for borgere med livstruende sygdom - Palliation', men smertelindring er ikke en indsats i budgetønsket.
Budgetaftaleophør 2014
Udvalget har håndteret størstedelen af budgetophøret vedr. 'Drift af sundhedshuse' ved intern omstilling. Der udestår et finansieringsbehov på 3,2 mio. kr., der søges dækket ved indsatserne 'Integreret alkoholforebyggelse ved kommunens frontpersonale' og 'Bevægelsesklar til skolen' i notaterne 'Mere lighed i sundhed - Fokus på alkohol og rusmidler' og Længere og bedre liv i Bispebjerg og Nørrebro'. Budgetaftaleophøret på 'Aktiviteter til plejehjemsbeboere' indgår i indsatsen 'Flere aktiviteter til plejehjem i notatet 'Gode liv på plejehjem'. I forhold til budgetaftaleophøret vedr. kompetenceudvikling søges midlerne videreført i notatet 'Kompetenceudvikling til frontmedarbejdere'.
Såfremt disse budgetønsker/indsatser ikke tildeles midler i 2014, bortfalder aktiviteten.
Økonomiudvalgets drøftelse af budgetforslag 2014 (Juniindstilingen og augustindstillingen)
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. juni at Økonomiforvaltningen frem mod augustindstillingen skal undersøge, om der i forvaltningerne er et strukturelt mindreforbrug. Er der det, indgår eventuelle strukturelle mindreforbrug i budgetforhandlingerne. Forslag om strukturelle mindreforbrug godkendes i fagudvalgene.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil på mødet orientere udvalget om, hvordan forvaltningen vil tilrettelægge arbejdet med henblik på at kunne bidrage til Økonomiudvalgets undersøgelser.
Ramme for det videre arbejde med forslag til målretning af budgetudmøntningen på baggrund af sociale kriterier
Sundheds- og Omsorgsudvalget har på forhandlingsmødet om budget 2014 drøftet mulighederne for i højere grad at målrette og differentiere indsatser inden for de enkelte ydelsesområder for i højere grad af nå borgere med de største behov for hjælp inden for samme ressourceramme og opnå større effekt. Det videre arbejde med disse muligheder indgår ikke i den overordnede budgetproces for kommunen, men er en intern proces på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.
Forvaltningens nuværende budgetfordeling fokuserer i høj grad på de udgiftsdrivende faktorer for at sikre ensartede vilkår og kvalitet. En mulighed er i højere grad at fordele flere budgetmidler på baggrund af sociale kriterier mv. Det kan gøres enten på lokalområdeniveau eller institutionsniveau og betyder at nogle lokalområder eller institutioner får flere midler end andre til at imødekomme en specifik målgruppes behov.
Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender, at der arbejdes videre med tre områder med henblik på fremlæggelse af et konkret forslag på udvalgsmødet den 19. september:
1. Plejehjemspulje målrettet beboere uden sociale relationer, som udmøntes direkte til den enkelte institution på baggrund af udvalgte kriterier.
2. Budgetfordelingsmodel for den borgerrettede forebyggelse i Forebyggelsescentrene, som understøtter særlige målgruppebehov på baggrund af udvalgte kriterier. Det kan ske på to måder, herunder gennem flytning af ydelser mellem lokalområder, som sikrer mere kapacitet på udvalgte forebyggelsescentre i områder med mange ressourcesvage, og gennem omfordeling af midler mellem forskellige ydelser, så nogle ydelsesområder prioriteres højere end andre.
3. Pulje til særligt udsatte borgere. Hvert lokalområde får en pulje til at imødekomme behov hos særligt udsatte borgere. Midlerne kan anvendes på tværs af ydelsesområder(hjemmepleje, træning, sygepleje etc.) til at kompensere de enheder, som møder særligt udsatte borgere, der ikke fanges inden for funktionsvurdering, diagnoser eller ydelser.
I arbejdet med de tre forslag vil hensynet til nem administration, et fortsat højt grundniveau og kvalitet i ydelserne indgå.
Ramme og principper for det videre arbejde er uddybet i vedlagte notat, jf. bilag 2.
I september vil udvalget også få forelagt forslag til omstilling af nuværende ressourceramme til forebyggende hjemmebesøg, ligesom forvaltningen løbende arbejder med at udvikle de eksisterende indsatser i forhold til at opnå mere effekt for de samme midler.
Høring
Ældrerådet har fået forslag til budgetønsker til høring, og støtter op om de fremstillede budgetønsker. Ældrerådet fremhæver følgende elementer i budgetønskerne som væsentlige:
- Reduktion af ulighed i sundhed mellem kommunenes bydele
- Forebyggende hjemmebesøg hos udsatte grupper, særligt borgere med anden etnisk herkomst end dansk, og besøg tidligere end de ved lovgivningen fastsatte 75 år.
- Samlokalisering af kommunale funktioner og enheder på det tidligere hospital Sankt Elisabeth
- Oprettelse af yderligere 8 midlertidige døgnpladser til borgere over 65 år med erhvervet hjerneskade
- Rådgivningsfunktion i forbindelse med 'Tidligt og godt på plejehjem'
I høringssvaret (bilag 3) fremsætter Ældrerådet også ønsker til ændret praksis og undersøgelser, som ikke er direkte relateret til budgetønskerne: Det drejer sig om et intensiveret samarbejde mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, en analyse af visitationsbestemmelserne på hjemmeplejeområdet, da en række henvendelser til rådet efterlader det indtryk, at selv basale ydelser er blevet reduceret, et ønske om at fremskynde etablering af nødkald via mobiltelefon (ikke kun fastnettelefon, som det er i dag) og endeligt et ønske om at borgere kan skrives på venteliste til plejehjem, før et evt. behov for en plejebolig opstår. I dag er praksis, at man kan blive skrevet på venteliste til plejehjem, når man er plejehjemsgodkendt. På denne vis anvendes de administrative ressourcer til at servicere borgere med behov for en plejebolig frem for en større gruppe af fremtidige, potentielle brugere af plejeboliger. Plejeboligerne tildeles endvidere efter behov, og ikke efter hvor længe man har været skrevet op.
Økonomi
Videre proces
Såfremt der identificeres eventuelle strukturelle mindreforbrug, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget få forelagt forslag herom på udvalgsmødet den 15. august.
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 21. august 2013, Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 29. august og den 2. september 2013. Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget den 24. september 2013, og Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den 3. oktober 2013.
Demografitilpasning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge udmøntningen af demografitilpasningen af budget 2014 for udvalget på mødet i august, herunder navngivning af hvilke institutioner der skal lukkes som del af Moderniseringsplanen i 2014.
Hanne Baastrup
/Carsten Riis