1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, jf. bilag 1 og 2, indgår i den samlede sag om bevillingsmæssige ændringer som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

I overensstemmelse med kommunens bevillingsregler, kan alle udvalg søge om at flytte budget mellem udvalg og mellem det enkelte udvalgs bevillinger, samt om at flytte bevillinger til eksternt finansierede projekter. Budgetflytningerne sker i forbindelse med fremlæggelse af regnskabsprognosen. Formålet med budgetflytningerne er at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2021, og samtidig muliggøre at et eventuelt mindreforbrug kan anvendes andre steder i kommunen.

Denne sag indeholder primært bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

De foreslåede budgetflytninger mellem udvalg i tilknytning til 1. regnskabsprognose medfører en samlet opskrivning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceramme på i alt 8,2 mio. kr. i 2021.

Budgetflytninger mellem udvalg

Budgetflytninger mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:

• 11,8 mio. kr. fra Børne- og Ungeudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende samling af administrationen af PAU-elever.
• 3,6 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungeudvalget vedrørende øget sundhed for børn.
• 1,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende finansiering af flytteudgifter i forbindelse med flytning af forvaltningens centraladministration til Telehuset.
• 0,4 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Kulturudvalget som følge af merudgifter vedrørende den fælles webplatform.
• 0,3 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med drift af serviceejerskab for intranet.
• 0,3 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende betaling af lån i forbindelse med fremtidens web.
• 0,1 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget i forbindelse med afledte driftsudgifter vedrørende Terapihaver.
• 0,1 mio. kr. fra Kultur og Fritidsudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende drift af kontaktcenter.

Herudover søges godkendelse af to budgetflytninger på anlægsrammen på i alt 2,7 mio. kr.:

• 2,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af kompensation for husleje i forbindelse med genhusning af borgere på Thorupgården.
• 33 t. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) vedrørende nulstilling af anlægsbevilling vedrørende lægeklinik på Sluseholmen.

Interne omplaceringer

Videre indstilles følgende interne budgetflytninger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme på i alt 7,4 mio. kr. Budgetflytningerne har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Indenrigs- og Boligministeriets budget og regnskabssystem. De interne budgetflytninger vedrører:

• 6,3 mio. kr. budgettilpasning som følge af tekniske korrektioner vedrørende p/l samt udmøntning af effektiviseringer.
• 0,6 mio. kr. budgettilpasning vedrørende SyFo som følge af flytning af en medarbejder.
• 0,5 mio. kr. budgettilpasning vedrørende udskilning af krisegruppen fra Vagtcentralen.

Herudover søges godkendelse af en enkelt budgetflytning på anlægsrammen på i alt 2,2 mio. kr. vedrørende etablering af bariatriboliger på Solgaven Valby og Hørgården.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget 25. maj 2021 og af Borgerrepræsentationen 3. juni 2021. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.