1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, jf. bilag 1 og 2, indgår i den samlede sag om bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Når opgaver og ansvarsfordelinger, som følge af politiske eller administrative beslutninger, flyttes mellem forvaltninger i kommunen skal det tilhørende budget ligeledes flyttes/omplaceres, så der sikres overensstemmelse mellem budget og det tilhørende forbrug. SOUs servicebudget er opdelt på tre bevillinger – sundhed, ældre og administration. Bevillingsmæssige ændringer angår enten flytning mellem udvalgets bevillinger, mellem forvaltninger eller håndtering af eksternt finansierede projekter.

Omplacering af budgettet mellem bevillinger og udvalg skal godkendes af ØU og BR, jf. kommunens bevillingsregler. Desuden skal der gives bevilling (både indtægts- og udgiftsbevilling), hvis kommunen modtager eksterne midler. Sagen indeholder desuden tekniske korrektioner og mindre tilpasninger af budgettet.

Løsning

SOUs omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 1. sag om bevillingsmæssige ændringer medfører en samlet opskrivning af servicebudgettet på i alt 19,4 mio. kr. i 2025. Budgetflytninger mellem SOUs og andre udvalg vedrører:

• 2,4 mio. kr. fra SOU til Børne- og Ungeudvalget (BUU) vedrørende Øget sundhed for børn.
• 15,4 mio. kr. fra BUU til SOU vedrørende flytning af budget vedrørende pædagogiske assistentelever (PAU).
• 6,7 mio. kr. fra BUU til SOU som følge af flytning af afdeling for psykisk sårbarhed til Center for Mental Sundhed.
• 0,3 mio. kr. fra SOU til ØU (Koncern IT) vedrørende finansiering af løbende drift og videreudvikling af KK-GPT.

Tabel 1. Oversigt over budgetflytninger mellem udvalg (beløb i 1.000 kr.)

Desuden skal udvalget godkende seks eksternt finansierede projekter på i alt 3,2 mio. kr. i 2025 vedrørende følgende eksterne projekter:

1. Mere liv, mere glæde nær dig: Social- og Boligstyrelsen støtter et fællesprojekt mellem Plejehjemmet Slottet og ”Storbyen synger” med formål at skabe bæredygtige modeller for samarbejde mellem civilsamfundet og plejehjem.
2. Dialog og ledelse: Projektet er målrettet dialog og ledelse og har til formål at styrke den psykologiske tryghed og professionalisme i omsorgsarbejdet.
3. Den jødiske venneforening: Til dækning af direkte ekstraomkostninger ifm. særlige jødiske helligdage støtter den jødiske venneforening.
4. Steno IDAB-projekt: Steno Diabetes Center Copenhagen støtter et projekt målrettet integreret diabetesintervention i almene boligområder (IDAB)
5. Steno KK CGM: Steno Diabetes Center Copenhagen støtter et projekt med formålet at afprøve glukosesensorer i hjemmeplejen og på plejehjem.
6. Start med at stoppe: Sundhedsstyrelsen støtter et projekt med formålet at udvikle ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge. Projektet gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Kommune.

De eksterne projekter medfører, at der både skal gives indtægts- og udgiftsbevilling – dvs. at ØU og BR bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) til at modtage midlerne – og derefter afholde udgifter. Af den grund fremstår det samme beløb med både plus og minus i tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over eksternt finansierede projekter (beløb i 1.000 kr.)

Interne omplaceringer

Slutteligt indstilles følgende interne budgetflytninger mellem bevillinger på SOUs område på i alt 14,2 mio. kr. i 2025. Budgetflytningerne har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling, jf. Indenrigs- og Boligministeriets budget og regnskabssystem.

De interne budgetflytninger angår følgende og er sammenfattet i tabel 3, hvor det fremgår, hvilke bevillinger omplaceringerne vedrører:

• 0,7 mio. kr. vedr. finansiering af ældrereform fra administrative besparelser.
• 0,7 mio. kr. vedr. flytning af §79 området til Center for Ældreliv og Innovation
• 0,2 mio. kr. som følge af oplysningskampagne vedr. søvn og energidrikke
• 0,03 mio. kr. vedr.  udmøntning af effektiviseringsstrategi 2025
• 3,4 mio. kr. vedr. reorganisering i Centralforvaltningen
• 1,3 mio. kr. vedr. midler til implementeringskatalog ifm. ældrereform 2025-27.
• 6,4 mio. kr. som følge af udmøntning af overopfyldt servicemåltal.
• 1,1 mio. kr. vedr. udmøntning af indkøbseffektiviseringer.
• 0,2 mio. kr. vedr. udmøntning af uddannelsesmidler til Neurorehabilitering København
• 0,2 mio. kr. vedr. flyt af opgave vedr. akutmidler til Center for Sundhed og Rehabilitering.

Tabel 3. Oversigt over interne omplaceringer (beløb i 1.000 kr.)

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på SOUs område er oversendt til ØKF med forbehold for SOUs godkendelse. ØKF vil efterfølgende fremlægge en samlet sag for ØU, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af ØU den 4. marts 2025 og af BR den 27. marts 2025. Når ændringerne er godkendt af BR, indarbejdes de i SOUs korrigerede budget.